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高台县罗城镇人民政府2021年度部门决算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
（五）政府性基金财政拨款情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、专业名词解释
高台县罗城镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（二）机构设置
根据主要职责，罗城镇设5个党政内设机构，分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，设5个事业单位，分别为：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计939.47万元，支出总计939.47万元。与2020年决算数相比，收入增加80.09万元，增长8.52%，支出增加80.09万元，增长8.52%， 本年度项目增加，主要为基层政权建设和人居环境改善项目；本年度保险基数上调，人员经费增加。
本部门2021年度收入合计939.47万元，其中:财政拨款收入936.53万元，占99.69%；年初结转和结余2.94万元，占0.31%。
本部门2021年度支出合计939.47万元，其中：基本支出780.27万元，占83.05%；项目支出159.2万元，占16.95%。
本部门2021年度无年末结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计939.47万元，较上年决算数增加80.09万元，增长8.52%。主要原 是：本年度进行基层政权建设和人居环境改善项目，项目资金增加。较年初预算数增加194.52万元，增长20.77%。 ：基层政权建设和人居环境改善项目增加159.2万元；年度职工人数有所增加，人员经费增加29.3万元。
本部门2021年度财政拨款支出合计939.47万元，较上年决算数增加83.03万元，增长8.84%。主要原 是：本年度新增基层政权建设和人居环境改善项目支出。较年初预算数增加197.46万元，增长21.01%。主要原因是：基层政权建设和人居环境改善项目支出增加159.2万元；职工人数有所增加，人员经费支出较预算数增加29.3万元。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出838.67万元，占89.27%，较年初预算数增加196.48万元，主要原因是年初无预算项目支出，本年度增加基层政权建设和人居环境改善项目159.2万元，职工人数有所增加，人员经费支出增加；社会保障和就业支出67.43万元，占7.2%，较年初预算数增加1.5万元，主要原因是工作人员增减变动，导致人员经费增加；卫生健康支出33.37万元，占3.6%，较年初预算数减少0.53万元，主要原因是主要原因是工作人员增减，相应保障经费支出有所下降。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出780.27万元。其中:人员经费682.59万元，较上年减少58.37万元，主要原因是21年规范人员津贴补贴及奖金发放，津贴补贴经费减少。公用经费97.69万元，较上年增加1.31万元，主要是疫情防控需求，石泉子卡口取暖费用增多，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计4.55万元，较年初预算数减少4.37万元，主要原因是年内公务接待人数和次数比年初预期有所减少，公务用车运行维护次数减少；较上年支出数增加1.22万元，主要原因是项目建设检查增多，年内公务接待人数和次数较上年有所增多，组织观摩学习次数增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费1.29万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行费1.29万元，主要用于市内因公出行、工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.03万元，主要原因是公务用车维修次数、保险费用均有所减少；较上年支出数减少0.59万元，主要原因是公车维修费、保险费减少及公车使用次数减少。
公务接待费3.26万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加减少1.34万元,主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出,较上年支出数增加1.8万元，主要原因是项目建设检查增多，年内公务接待人数和次数较上年有所增多，组织观摩学习次数增多。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数相等，与上年支出数持平，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）情况。
公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数相等，与上年支出数持平，主要原因是本单位本年度未购置公务用车。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年本部门公务车保有量为5辆；国内公务接待94批次，1100人，2021年本部门人均接待费29.36元,车均维护费0.26万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出97.69万元,机关运行经费主要用于开支机关单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公车运行维护费、劳务费等费用。机关运行经费较2020年增加1.31万元,主要原因是因疫情防控需求，石泉子卡口取暖费用增多，导致公用经费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:其中，主要领导干部用车1辆，其他用车4辆。其他用车主要是农技站车辆、吸粪车3辆。
（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。根据年初设定的绩效目标，2021年度乡镇办公条件改善奖补资金项目自评得分为99.6分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成镇政府停车场修建，解决职工停车困难问题；二是完成镇政府大楼办公用房维修改造及计生站业务用房维修改造工程，进行墙体粉刷、门框更换、卫生间浴室维修等，进一步改善办公居住条件；三是完成干部职工食堂维修改造，进一步改善干部用餐环境；四是完成生物质锅炉用房及设备建设，保障冬季供暖需求。
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2021年度罗城镇人民政府部门项目绩效执行情况自评报告.docx
