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目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
（一）机关内设机构
根据主要职责，罗城镇内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2020年度预算收入总计896.91万元，支出总计896.91万元。与上年预算数相比，收入增加223.68万元，增长24.9%，增长的主要原因是本年度职工人数有所增加，人均公用经费得到调整人均增加1000元，并且在公用经费中增加了工会经费和福利费。
2020年度预算收入合计896.91万元，其中：财政拨款收入896.91万元，占100%；
2020年度预算支出合计910.91万元，其中：基本支出910.91万元，占100%； 2019年度年末结转下年14万元，主要原因是年底拨付环境卫生整治资金用于化解镇村两级环境卫生整治中存在的债务，预计今年年初将完成拨付。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入896.91万元，较上年预算数增加223.68万元，增长24.9%。增长的主要原因是本年度职工人数有所增加，人均公用经费得到调整人均增加1000元，并且在公用经费中增加了工会经费和福利费。
2020年度一般公共年预算财政拨款支出896.91万元，较上年预算数增加223.68万元，增长24.9%。主要原因是主要原因是单位工作人员增加，基本工资、津贴补贴、基本养老保险费等较上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2020年度一般公共财政拨款基本支出896.91万元。其中：人员经费798.65万元， 较上年预算增加224.25万元，主要分为工资福利支出794.62万元，对个人和家庭的补助4.03万元，主要原因是单位工作人员增加，基本工资、津贴补贴、基本养老保险费等较上年增加。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金缴纳及遗属补贴和合同制人员工资。公用经费98.26万元，较上年预算增加31.86万元，主要为商品和服务支出98.26万元，原因是公用经费中增加了工会经费、福利费、镇人大经费、“两站一室”经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电网费、手续费等 。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，较2019年无变化。
2.公务接待费4.9万元,预计接待130批次1600余人次,比2019年预算增加0.7万元，主要原因是2019年第四季度公务接待费用未报账。
3.公务用车购置及运行维护费4.5万元，与2019年预算持平。
4.培训费0万元，较2019年无变化。
5.会议费0.8万元，预计召开会议20批次,1600人次,与2019年预算持平。
五、政府性基金预算安排情况
本单位2020年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年机关运行费98.26万元，其中：办公费24.15万元、印刷费7.8万元、邮电费4.2万元、差旅费4.9万元、会议费0.8万元、福利费5.46万元、日常维修费3.2万元、办公用房水电费1.8万元、办公用房取暖费18万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他费用23.45万元。
（二）非税收入情况
2020年本单位无非税收入预算和非税支出预算。
（三）政府采购安排情况
2020年本单位政府采购预算总额92.91万元，其中：政府采购货物预算68.51万元，政府采购工程预算2.6万元，政府采购服务预算21.8万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为485.91万元,其中：办公用房3083.8平方米;部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值32.93万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。
2020年拟采购固定资产约15.55万元，主要包括：办公桌椅6.1万元，台式电脑7.5万元，复印机0.75万元， 其他办公设备1.2万元；
（五）预算绩效情况
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
