高台县科学技术协会2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.加强对科技工作者的政治引领，团结联系服务科技工作者，积极反映科技工作者呼声，推动解决实际问题，把党对科技工作者的关怀落实到各项工作中，切实保障科技工作者的合法权益。

2.在县委、县政府领导下，发挥好牵头协调作用，切实履行《科学素质纲要》，组织开展全民科学素质工作，贴近群众生活，创新方式方法，增强科普服务能力，着力构建全民科学素质工作长效机制，围绕重点人群开展科技教育活动，全面提高全民科学文化素质。

3.开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，建设符合经济社会发展需求的科技创新创业服务载体，推动科技与各类资源要素有机结合。组织科技攻关，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职称评定等、服条创新驱动发展战略。

4.指导学会治理结构和治理方式改革，提升学会服务能力，凝聚科技人才，集聚创新资源，真正把学会工作做实做强做好。

5.表彰奖励优秀科技工作者，多途径举荐人才，营造“尊重知识、尊重人才”的社会风尚;注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。

6.推进本地区大、中型科普场馆的规划、建设，使之与经济社会发展相适应;加强本地区科普场馆资源的开发、利用和合理保护。

7.组织开展技术培训，传播、推广科学技术和科普产品，促进科技成果向现实生产力转化，促进科技与经济深度融合。

8.建设科技创新智库，组织软课题研究，搭建科技咨询服务平台;参与地方科技政策、法规的制定，为县委、县政府科学决策、民主决策当好参谋助手。

9.加强科协基层组织建设，对所属学会(协会)、基层科协进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会等进行业务指导，兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

高台县科学技术协会，核定编制3人，内设科室为办公室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门无参照公务员管理的单位

（三）直属事业单位

直属事业单位1个，为高台县科技馆，属公益一类事业单位，核定编制4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算267.64万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入266.85万元、上年结转0.79万元；支出包括：科学技术支出234.17万元、社会保障和就业支出13.77万元、卫生健康支出8.85万元、住房保障支出10.85万元。

（一）收入预算

2024年收入预算267.64万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入266.85万元，占99.71%；

上年结转收入0.79万元，占0.29%；

（二）支出预算

2024年支出预算267.64万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出151.85万元， 占56.74%； 项目支出115.00万元，占42.97%；上年结转0.79万元，占0.29%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出267.64万元，包括：科学技术支出234.17万元、社会保障和就业支出13.77万元、卫生健康支出8.85万元、住房保障支出10.85万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出151.85万元，比2023年预算增加6.19万元，增长4.2%，增长的主要原因是人员工资、住房公积金、社会保险比例调整。

其中：人员经费支出135.24万元，主要包括：基本工资36.08万元、津贴补贴21.83万元、奖金22.96万元、绩效工资9.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费5.01万元、公务员医疗补助缴费1.67万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金10.85万元、医疗费、其他工资福利支出10.97万元、其他对个人和家庭的补助2.10万元等。

公用经费支出9.6万元，主要包括：差旅费4.80万元、办公费 2.20万元、印刷费1.31万元、邮电费 0.10万元、公务接待费 0.70万元、税金及附加费用0.49万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算115.79万元，比2023年预算增加94.79万元，增长451.4 %，增长的主要原因是科技馆免费开放补助资金提前下达。

经济社会发展项目0个。 

保障运转经费项目0个。 

其他项目2个，主要是项目1、科普经费；项目2、2024年科技馆免费开放补助资金。 

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出234.17万元，比2023年预算增加66.84%，增长的主要原因是2024年科技馆免开放补助资金提前下达。

2.社会保障和就业支出13.77万元，比2023年预算增长25.59%，增长的主要原因是，人员工资调整，社保缴费基数变大。

3.卫生健康支出8.85万元，7.37万元，比2023年预算增长20.1%，增长的主要原因是，人员工资调整，医保缴费基数变大。

4.住房保障支出10.85万元，比2023年预算增长35.63%，增长的主要原因是，人员工资调整，公积金缴费基数变大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.7万元，比2023年预算减少1.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。 

2.公务接待费0.7万元，与2023年相比增加0.2万元，与2023年实际公务接待支出0.7万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算相比减少100%，主要原因2024年预算中未明确列入此项目。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.6万元，比2023年预算增加7.08万元，增长280.95 %，增长的主要原因是人均公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额8.61万元，其中：政府采购货物预算3.63万元，政府采购服务预算4.98万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为846.66万元。其中：办公用房159.7平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值34万元;单价10万元以上通用设备8台（套）。

2024年拟采购固定资产约40万元，主要包括办公设备约2万元，科技馆科普展品展项38万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0.02万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他利息收入0.02万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科普经费

项目概况：科普经费用于保障全国科技工作者日、全国科普日、科技活动周等重要纪念日期间科普活动正常有序开展，青少年科技创新大赛、科普知识竞赛等各类赛事活动开展以及科普大篷车日常运行、加油、维修等各项费用支出。

立项依据：《中华人民共和国科普法》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《关于2020年度科普大篷车申报工作的通知》《甘肃省科学技术普及条例》《高台县全民科学素质行动计划纲要实施计划（2016-2020年）》

实施主体：高台县科学技术协会

实施周期：1年

实施计划：本年度及时拨付资金

年度预算安排：15万元

预期总体目标：通过项目实施，可使五大人群的科学素养得到有效提升。开展科普大篷车“六进”活动40场次，通过宣讲科普知识、发放科普宣传资料，开展机器人、无人机、趣味科普秀表演等，深化科普宣传活动效果，不断提升全民科学素质。联合老年科技工作者协会、反邪教学会、基层“三长”举办科普讲座及培训，大力普及农村实用技术，提升农民科学素质；通过举办青少年科技创新大赛、航模比赛、科普知识竞赛等赛事活动，激发青少年爱科学、学科学、用科学的热情。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：专项经费支付率低，一些项目下半年开始实施和支出。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出5个，项目支出0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按时报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1.高台县科学技术协会2024年部门预算公开表

      2.高台县科学技术协会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

      附件.docx