高台县农村经营指导站2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

高台县农村经营指导站是县财政二级拨款单位，主要职责：农村土地承包、土地流转、农村产权交易服务提供，农村合作社、家庭农场、农村集体财务工作指导服务等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

高台县农村经营指导站现有事业编制8人，其中：财政拨款在职人员8人 ，退休人员9人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4262.69万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算4262.69万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4178.96万元，占98.04%；

上年结转收入83.73万元，占1.96%。

（二）支出预算

2024年支出预算4262.69万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出149.96万元， 占3.52%； 项目支出4029万元，占94.52 %； 上年结转83.72万元， 占1.96%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出4178.96万元，包括：社会保障和就业支出14.97万元、卫生健康支出11.98万元、农林水支出4140.43万元、住房保障支出11.58万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出149.96万元，比2023年预算增加4万元，增长2.74%%，增长的主要原因是2024年将基本公用经费列入了基本支出。

其中：人员经费支出138.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4112.73万元，比2023年预算增加4085.73万元，增长151.32%，增长的主要原因是上级提前下达项目资金增加。

其他项目4个，主要是项目1：2023年省级农村集体产权制度改革资金7.6万元（上年结转）、项目2：2023年农业经营主体能力提升资金——高素质农民培育1.55万元（上年结转）、项目3：中央和省级农村综合改革转移支付资金927.63万元（上年结转69.63万元）、项目4：中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）3145万元。

保障运转经费项目4个，主要是项目1：农村土地承包管理、土地流转及土地纠纷调处仲裁工作经费2万元、项目2：农村产权制度改革工作经费12万元、项目3：农村“三资”管理及惠农政策培训4万元，项目4：村集体经济组织财务审计8万元。

（三）支出功能分类说明

无一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.8万元，较2023年预算减少1.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，本年度没有因公出国事项。

2.公务接待费0.8万元，较2023年预算减少0.2元，下降0.2%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2023年预算减少1万元，下降0.5%，增长（下降）的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，未安排预算，一般公共预算机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额16.56万元，其中：政府采购货物预算2.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.8万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.56万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为144.49万元。其中：办公用房266.11平方米，价值30万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值16.49万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.76万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0.2万元。其中：其中：中央（省级）批准设立0个，主要是其他利息收入，计划征收0.2万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）项目概况：甘肃省财政厅提前下达中央财政耕地地力保护补贴资金3145万元，严格坚持“保持政策连续、稳定补贴面积、完善补贴方法、坚持公开透明、分配科学合理”原则，精准核定补贴面积，及时足额兑付补贴资金，提高农民保护耕地的积极性，支持粮食生产。

立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达22024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）预算的通知》（甘财农【2023】136号）。

实施主体：高台县农村经营指导站；实施周期：1年；实施计划：制定耕地地力保护补贴发放实施方案，核定全县享受耕地地力保护补贴面积，确保按时足额将资金发放到位。

年度预算安排：中央财政耕地地力保护补贴资金3145万元。

预期总体目标：坚持“保持政策连续、稳定补贴面积、完善补贴方法、坚持公开透明、分配科学合理”原则，根据上级方案制定下发县级耕地地力保护补贴发放实施方案，精准核定补贴面积，及时足额兑付补贴资金，提高农民保护耕地的积极性，支持粮食生产，化学肥料减少或持平，有机肥施量增加，耕地地力水平持平或提高。

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为6.25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标56个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门单位预算公开情况说明（农经站）.docx