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高台县文化馆
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门（单位）基本概况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表
十四、2024年财政专项资金绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：
一、部门（单位）职责
高台县文化馆系财政全额拨款公益性文化事业单位。主要职能为群众文化辅导、文艺创作、非物质文化遗产普查保护，文艺团队组建、节庆文化活动策划组织等。
二、机构设置
高台县文化馆隶属于高台县文体广电和旅游局管理
三、收支总体情况
（一）收入预算
2024年收入预算380.16万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加75.46万元，增长24.77 %，增长的主要原因是2023年度结转资金27.18万元、预算新增办公经费15.36万元、项目经费增加23万元和人员经费增加。包括：一般公共预算收入352.98万元，上年结转收入27.18万元。
（二）支出预算
2024年支出预算380.16万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款352.98万元，比2023年预算增加45.58万元，增长14.83 %，增长的主要原因是预算新增办公经费15.36万元、项目经费增加23万元和人员经费增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出0万元；
2.教育支出0万元；
3.科学技术支出0万元；
4.文化旅游体育与传媒支出276.8万元；
5.社会保障和就业支出30.93万元；
6.卫生健康支出22.02万元；
7.节能环保支出0万元；
8.资源勘探工业信息等支出0万元；
9.住房保障支出23.23万元；
10.粮油物资储备支出0万元；
11.其他支出0万元；
12.转移性支出0万元；
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出352.98万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出291.58万元，比2023年预算增加24.88 万元，增长9.33 %，增长的主要原因是预算新增办公经费15.36万元、项目经费增加23万元和人员经费增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算61.4万元，比2023年预算增加18.4 万元，增长42.79 %，增长的主要原因新增项目3个。
保障运转经费项目1个，主要是三馆一站免费开放资金。
其他项目2个，主要是新增精品文艺创作、新增第六次全国文化馆评估定级保障经费。
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用无。
2.公务接待费无。
3.公务用车购置及运行维护费无。
4.培训费无。
5.会议费无。
六、机关运行经费财政拨款情况
无机关运行经费
七、政府采购安排情况
2024年本部门（单位）政府采购预算总额13.72万元，其中：政府采购货物预算13.72万元，政府采购工程预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为103.47万元,其中：办公用房0平方米，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元;2024年拟采购固定资产约10万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门（单位）不涉及非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：三馆一站免费开放资金
项目概况：该项目为经常性项目，主要用于提高服务质量，保障文化馆免费开放工作职能正常开展，为我县群众文化活动有序开展提供保障。
立项依据：根据财政部、文化部《关于印发
实施主体：高台县文化馆
实施周期：实施周期为一年
实施计划：按照文化馆免费开放全年工作计划实施
年度预算安排：年度预算安排18.7万元
预期总体目标：提高服务质量，保障文化馆开展正常工作职能，为我县群众文化活动有序开展提供保障。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
2024年预算中实行绩效目标管理的项目4个，涉及县级财政拨款14万元。
（一）2023年预算绩效管理工作情况。本单组织开展专项资金绩效目标申报项目3个、对话剧《血色高台》打磨提升及精品文艺创作项目开展事前绩效评估，根据要求开展财政支出预算绩效运行中期监控工作，对项目支出绩效目标完成情况进行分析，上报绩效自评总结与《项目绩效自评表》、《整体支出自评表》对所有项目进行绩效评价。
（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是 馆一站免费开放资金（县级）、精品文艺创作、第六次全国文化馆评估定级保障经费、公共文化馆站免费开放补助资金（中央、省级），涉及财政支出47.4万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出47.4万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.2024年部门（单位）预算公开表
2.2024年部门（单位）整体绩效目标表
3.2024年财政专项资金绩效目标表
附件2中部门预算公开表及部门（单位）整体绩效目标表(文化馆).xlsx
