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按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职责
主要职能。高台县农业技术推广中心隶属县农业农村局，科级建制,财政全额拨款事业单位。中心现有干部职工21人，其中专业技术人员20人（高级职称14人，中级职称5人，初级职称1人），工勤岗1人。承担省市农业技术推广站、耕地质量保护站、植保植检站、农业生态保护站工作任务。其主要职能是：
1.贯彻落实有关农业工作的方针政策和法律法规；
2.制定全县农业技术推广、耕地质量保护、植保植检、农业生态环保长远规划和年度计划并组织实施；
3.承担国家及省市重点农业技术推广、耕地质量保护、植保植检、农业生态环保项目及农业新技术、新品种进行试验、示范、推广工作；
4.开展农业技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业科技知识；指导镇农业技术推广人员开展农业技术推广活动；
5.负责全县农作物病虫害监测预报、指导防治；制种、繁种单位及农副产品的产地检疫、调运检疫及农业植物疫情监测、普查、防控、消毒处理等检疫工作，防控危险性病虫草害传播蔓延等职能；
6.负责全县耕地质量保护与提升、土肥水技术的示范推广培训和耕地质量监测工作；
7、负责全县废旧农膜回收利用及尾菜处理利用、农业面源污染定位监测，野生植物保护、资源调查和农业外来入侵生物防治工作。
二、机构设置
1.公益一类1个。（高台县农业技术推广中心）
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2023年度预算收入总计579.37万元，支出总计579.37万元。与上年预算数相比，收入增加224.33万元，增长38.72%，主要原因是专项经费增加。
2023年度预算收入合计579.37万元，其中：财政拨款收入579.37万元，占100%。
2023年度预算支出合计579.37万元，其中：基本支出 344.37万元，占 59.44%；专项经费支出235万元，占40.56 %。
2022年度年末结转下年0万元，较上年增加0万元。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款收入579.37万元，较上年预算数增加224.33万元，增长38.72%。主要原因是专经费增加。
2023年度一般公共年预算财政拨款支出579.37万元，较上年预算数增加224.33万元，增长38.72%。主要原因是专经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.39万元，占6.8%，较上年预算数减少0.15万元，主要原因是调出1人退休1人；卫生健康支出23.24万元，占4.01%，较上年预算数增加1万元，主要原因是人员工资增加；农林水支出498.65万元，占86.07%，较上年预算数增加223.59万元，主要原因本年度专项经费增加；住房保障支出23.09万元，占3.99%，较上年预算数减少0.11万元，主要原因是调出1人，退休1。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2023年度一般公共财政拨款基本支出579.37万元。其中：人员经费344.37万元，较上年预算增加15.16万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。专项经费235万元，较上年预算增加215万元，专项经费增加，专项经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、委托业务费等。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.因公出国（境）费用0.00万元。本年度没有因公出国事项。
2.公务接待费1万元,预计接待10批次110人次,与2022年度预算持平，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与2022年度预算持平，主要原因是：主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
五、政府性基金预算安排情况
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)国有资产占用情况
上年末固定资产本部门共有车辆4辆,其中:其他用车4辆。其他用车主要是用于全县病虫害防控监测与防治、废旧地膜检查与督查、土肥肥试验等用车。
(二)政府采购安排情况
2023年本部门（单位）政府采购预算总额3887万元，其中：政府采购货物预算2356.05万元，政府采购工程预算1530.95万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为458.42万元,其中：办公用房2413.91平方米;部门及所属预算单位共有车辆4辆，价值45.22万元;单价10万元以上通用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况
1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有4个项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及县级财政拨款235万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目4个，分别是农技专项经费12万元，植保植检工作经费8万元，耕地保护工作经费200万元，农业外来物种普查及野生植物保护工作经费15万元。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
