高台县农村能源服务中心2023年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

高台县农村能源服务中心主要职责是农村能源资源调查与评价，农村能源新技术试验示范、培训咨询、推广应用，新能源产品检测及成果鉴定，农村节能宣传等。

二、机构设置

高台县农村能源服务中心，副科级建制，核定事业编制5名，设主任1名，隶属高台县农业农村局管理，执行事业单位会计制度。属县财政二级预算拨款单位。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计52.69万元，支出总计52.69万元。与上年预算数相比，收入增加0.97万元，增加1.88%，主要原因是2023年人员经费发生变动。支出增加0.97万元，增加1.88%。主要原因是2023年人员经费发生变动。

2023年度预算收入合计52.69万元，其中：财政拨款收入52.69万元，占100%。

2023年度预算支出合计52.69万元，其中：基本支出45.69万元，占86.71%；项目支出7万元，占13.29%。

2022年度年末结转下年0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入52.69万元，较上年预算数增加0.97万元，增加1.88%。主要原因是2023年人员经费发生变动。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出52.69万元，较上年预算数增加0.97万元，增加1.88%。主要原因是2023年人员经费发生变动。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.2万元，占7.97%，较上年预算数减少0.03万元，主要原因是发生人员变动；卫生健康支出3.43万元，占6.51%，较上年预算数增加0.86万元，主要原因是发生人员变动；农林水支出42.8万元，占81.23%，较上年预算数增加1.5万元，主要原因是发生人员变动；住房保障支出2.26万元，占4.29%，较上年预算数减少0.84万元，主要原因是人员发生变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出52.69万元。其中：人员经费42.61万元，较上年预算增加0.41万元，主要原因是发生人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费3.08万元，较上年预算增加0.56万元，主要原因是发生人员变动，所以公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。    

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。本年度没有因公出国事项。

2.公务接待费1.0万元,比2022年度预算增加0.2万元，增加25%，主要原因是省市级业务主管部门进行安全检查。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年度预算减少0万元。

4.培训费0万元，比2022年度预算减少0.9万元，增加100%，主要原因是没有培训计划。

5.会议费0万元，比2022年度预算减少0万元。

五、政府性基金预算安排情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费10.08万元，其中：办公费1.5万元、印刷费1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、会议费0万元、福利费0.55万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0.75万元、办公用房水电费0.4万元、办公用房取暖费0.3万元、办公用房物业管理费0.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用2.35万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额1.13万元，其中：政府采购货物预算1.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为89.42万元,其中：单位共有车辆4辆，价值63.93万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约0.75万元，主要包括：（复印机0.25万元，档案柜0.5万元）。

（四）预算绩效情况

1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及县级财政拨款7万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

高台县农村能源服务中心2023年部门预算公开表.xlsx