高台县博物馆2022年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

高台县博物馆2022年部门预算公开说明

一、部门职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置

    高台县博物馆为财政全额拨款单位，隶属于高台县文体广电和旅游局管理。

三、部门预算安排情况

 （一）部门预算收支总体情况

    2022年度预算收入总计253.36万元，支出总计253.36万元。与上年预算数相比，收入减少349.13万元，增加57.94%，主要原因是2021年度财政预算安排了项目收入。其中免开202.5万元，馆藏纸质文物修复140万元。本年预算未安排项目经费。支出减少348.24万元，减少57.88%。主要原因本年财政下达预算未安排项目经费。

    2022年度预算收入合计253.36万元，其中：财政拨款收入253.36万元，占100%。

    2022年度预算支出合计253.36万元，其中：基本支出243.3万元，占96.06%。县级项目支出10万元，占3.94%

    2022年度年末结转下年0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款收入253.36万元与上年预算数相比，收入减少349.13万元，增加57.94%，主要原因是2022年度财政预算安排了项目收入。其中免开202.5万元，馆藏纸质文物修复140万元。本年预算未安排项目经费。

    2022年度一般公共年预算财政拨款支出253.36万元，支出减少348.24万元，减少57.88%。主要原因本年财政下达预算未安排项目经费。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出243.36万元，占96.06%，较上年预算数较少5.3万元，主要原因人员外调，工资调整；社会保障和就业支出22.62万元，占0.91%，较上年预算数较少0.55万元，主要原因是人员外调，社保津贴减少；卫生健康支出13.71万元，占0.56%，较上年预算数减少0.18万元，主要原因是人员外调，社保津贴减少；住房保障支出15.38万元，占0.63%，较上年预算数减少2.22万元，主要原因是人员外调，人员住房公积金调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

    2022年度一般公共财政拨款基本支出243.36万元。其中：人员经费234.64万元， 较上年预算减少6.26万元，主要原因是人员人员外调，工资及社会保险基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。   

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无出国境安排。

2.公务接待费0万元，预计接待 0批次0人次,比2021年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是我馆为事业管理单位，无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是：我馆无公务用车。

4.培训费0万元，预计培训0批次0人次,比2021年度预算增加0万元，主要原因是我馆无培训计划支出。

5.会议费0万元，预计召开会议0批次,0人次,比2021年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是我馆无会议费支出。

五、政府性基金预算安排情况

    2021年高台县文化馆无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

    无机关运行经费

 (二)政府采购安排情况

    2022 年本部门（单位）政府采购预算总额180万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算140万元。

(三)国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为372.07万元,其中：通用设备，价值138.18万元;专用设备，价值145.32万元;办公家具用品，价值58.67万元，土地、房屋及构筑物28.6万元无形资产，价值1.3万元。
2022年拟采购固定资产约25万元，主要包括：（办公用品2万元，LED室内电子屏13万元，办公耗材5万元， 其他办公设备5万元）

（四）预算绩效情况

    2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政拨款10万元 。

七、名词解释
 

    财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

    社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

    住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门预算公开表(博物馆)(1).xlsx