高台县农村能源服务中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县农村能源服务中心主要职责是农村能源资源调查与评价，农村能源新技术试验示范、培训咨询、推广应用，新能源产品检测及成果鉴定，农村节能宣传等。

二、机构设置

高台县农村能源服务中心，副科级建制，核定事业编制5名，设主任1名，隶属高台县农业农村局管理，执行事业单位会计制度。属县财政二级预算拨款单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为124.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少741.92万元,下降85.66%,主要原因是2021年存有2020年结转的农业产业强镇项目资金701.76万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计124.22万元,其中：财政拨款收入124.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计124.22万元,其中：基本支出54.64万元,占43.99%；项目支出69.58万元,占56.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为124.22万元。与上年相比,各减少741.92万元,下降85.66%。主要原因是2021年存有2020年结转的农业产业强镇项目资金701.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出124.22万元,较上年决算数减少741.92万元,下降85.66%。主要原因是2021年存有2020年结转的农业产业强镇项目资金701.76万元。

1．社会保障和就业支出年初预算数为4.23万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是2022年退休1人，支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为3.09万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的106.46%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新增1人，支出增加。

3．农林水支出年初预算数为41.30万元,支出决算为114.14万元,完成年初预算的276.38%,决算数大于预算数的主要原因是部分2021年项目资金在2022年初支付。

4．住房保障支出年初预算数为3.10万元,支出决算为2.70万元,完成年初预算的87.1%,决算数小于预算数的主要原因是2022年退休1人，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54.64万元。其中：

人员经费51.63万元,较上年决算数增加6.63万元,增长14.71%,主要原因是2022年新增1人，同时因疫情原因购买相关防护物资，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、其他社会保障缴费。

公用经费3.01万元,较上年决算数减少12.12万元,下降80.1%,主要原因是2022年退休1人，支出减少。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3.01万元,机关运行经费主要用于开支工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少12.12万元,下降80.11%,主要原因是2022年退休1人，支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.13万元,其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆（抽粪车）,其他用车主要是用于骆驼城沼气区域服务中心使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.74万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支出,较上年决算数增加0.16万元,增长28.92%,主要原因是上级部门检查指导工作次数增加，支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.74万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支出,较上年决算数增加0.16万元,增长28.92%,主要原因是上级部门检查指导工作次数增加，支出增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次59人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的24.15%。对2022年度“三沼”综合利用示范推广项目开展绩效自评,共涉及资金30万元。从评价情况来看,年度绩效评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“三沼”综合利用示范推广项目绩效自评结果。“三沼”综合利用示范推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置2台300KW沼气发电机组，总装机0.6MW，实现对农作物秸秆及畜禽粪便综合处理和资源化利用生产沼气的利用；二是完成0.6MW沼气热电联产发电机组安装及调试，减轻企业用电负荷。“三沼”综合利用示范推广项目绩效自评情况：该项目甘肃方正节能科技服务有限公司为项目业主，依托农作物秸秆及畜禽粪便综合处理和资源化利用生产沼气，为2台300KW沼气发电机组提供动力来源，不仅改善了村居环境，还减轻企业用电负荷。项目建设坚持保证质量、安全第一的原则，改善生存环境，提高生活质量。该项目资料齐全，资金使用合理规范，做到了专款专用和专人管理。项目总体得分为95分，绩效评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件2： 高台县农村能源服务中心2022年部门决算公开附表.xlsx

附件3：2022年县级预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：2022年部门整体支出绩效目标自评表.xlsx

附件5：2022年度高台县农村能源服务中心绩效自评工作总结.docx