共青团高台县委2022年部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能。制定全县共青团工作计划，组织团员青年积极完成党组织交给的各项工作任务。加强团员青年的思想道德教育和革命传统教育，引导团员青年不断提高思想政治觉悟和道德素质。组织团员青年学习特技、文化、业务知识，提高团员青年的科技文化素质和业务水平。组织和带领团员青年积极投身全县经济建设做贡献，会同有关部门做好团干部的推优、选拔、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动的建议。负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会和团员代表大会。按照青年的特点，开展各种健康有益的青少年精神文明创建活动，丰富青少年文化生活，促进精神文明建设。制定实施全县团员发展计划，做好团员发展工作；积极推荐优秀团员青年入党；负责团费收缴、管理和使用工作。领导全县少先队工作，选配好少先队辅导员和总辅导员。组织团员青年积极参与社会监督，促进民主与法治建设；协调青少年维权工作，维护青少年合法权益。承办县委、县政府和上级部门交办的其它工作任务。

今年以来，团县委紧紧围绕全县中心工作和上级团组织工作部署，聚焦主责主业，主动担当作为，团结带领广大团员青年建功新时代、展现新作为，全县共青团各项重点工作有力有序推进。2022年6月，我县被团中央评价为《中长期青年发展规划》试点工作“优秀县”，县域共青团基层组织改革试点工作被团中央评价为“优秀等次”。

二、机构设置

1.机构情况。包括当年变动情况及原因。根据县委办公室《关于印发<共青团高台县委机关机构改革实施方案>的通知》（高办发[2002]84号）和高台县机构编制委员会《关于加强群团机关人员编制的通知》（高机编委〔2018〕5号）精神，团县委现有编制5名，团县委机关行政编制3名，事业编制2名，其中：书记1名，副书记1名，非领导职务职数按有关规定另行核定。2008年5月成立了高台县青年联合会，副科建制，设专职秘书长1名。县少工委设在团县委，少工委主任1名，由团县委书记兼任，专职主任1名，不占团县委编制，设在县教育局。

2.人员情况。包括当年变动情况及原因。团县委现有编制内人员4名，书记1名、副书记2名，干部1名（2022年新招录）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上报表见附件2

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为191.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.01万元,增长9.15%,主要原因是2022年有人员调入，人员经费增加。本年度结转资金0万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计191.16万元,其中：财政拨款收入191.16万元,占100%。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计191.16万元,其中：基本支出191.16万元,占100.00%。项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为191.16万元。与上年相比,各增加16.02万元,增长9.15%,主要原因是2022年有人员调入，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出191.16万元,较上年决算数增加16.02万元,增长9.15%。主要原因是2022年有人员调入且人员经费增加。主要用于公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

1．一般公共服务支出年初预算数为155.02万元,支出决算为182.27万元,完成年初预算的117.58%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员调入、工资标准调整，人员经费支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为3.53万元,支出决算为3.86万元,完成年初预算的109.37%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员调入、工资标准调整，社保实际支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为1.84万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的110.1%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员调入、工资标准调整，医保等实际支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的本单位无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为2.60万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的115.38%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员调入、工资标准调整，实际支出增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出191.16万元。其中：

人员经费45.24万元,较上年决算数增加2.8万元,增长6.59%,主要原因是2022年本单位有人员调入，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等。

公用经费145.92万元,较上年决算数增加13.21万元,增加9.96%,主要原因是团青活动、劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出145.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加13.22万元,增长9.96%,主要原因是团青活动增多，印刷费、办公用品购买费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是2022年度工作会议场次减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.11万元,其中：政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.41万元,支出决算为0.41万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照落实省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约,较上年决算数增加0.08万元,增加24.46%,主要原因是团省、市委来高调研增多，公务接待次数有所上升。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有因公出国(境)费用预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费用预算安排的支出。

其中：公务用车购置费全全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.41万元,支出决算为0.41万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照落实省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，控制支出,较上年决算数增加0.08万元,增长22.46%,主要原因是团省、市委来高调研增多，公务接待次数有所上升。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次51人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金123.2万元,占一般公共预算项目支出总额的75.59%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“共青团及青年工作（含少先队）工作经费”“基层团建工作经费”“村（社区）团支部书记工资报酬”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出123.2万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2022年基本完成各项目标任务，全县青少年文化生活进一步丰富，基层团组织建设取得新成效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“共青团及青年工作（含少先队）工作经费”“基层团建工作经费”“村（社区）团支部书记工资报酬”等3个项目绩效自评结果。

“共青团及青年工作（含少先队）工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年开展团青活动、志愿服务、关爱行动以及其他特色活动180余场次；二是团干部教育培训、迎接检查8场次；三是开展宣传活动，印刷宣传资料。发现的主要问题及原因：一是团青活动开展形式不够丰富；二是团干部培训成果转化仍需提升。下一步改进措施：一是明确责任要求，积极联系全县团员青年，开展各种健康有益的青少年精神文明创建活动；二是持续丰富青少年文化生活，有效激发团青活力。

“基层团建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022新建团建示范点14个；二是有效保障基层团组织基础设备购置、团青活动的开展。发现的主要问题及原因：一是夯实基层团组织的规范化建设有待提高。二是基层团组织建设取的新成效有待推进。下一步改进措施：一是规范建设基层团建示范点，保障基层团组织建设所需经费，进一步夯实团的基层基础；二是加大对基层团组织的深入调研，开拓工作思路、创新工作方法，持续推进基层团组织建设取得新成效。

“村（社区）团支部书记工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为88.2万元,执行数为88.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算金额控制率100%；二是有效保障村（社区）团干部工资报酬。发现的主要问题及原因：基层团干部工作活力仍需进一步激发。下一步改进措施：一是加强对村（社区）团支部书记绩效考核，工资报酬根据绩效考核情况分层次发放；二是进一步夯实团的基层基础，激发基层团干部开拓工作思路、创新工作方法，保持良好的干事创业热情。

(三)部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位已开展2022年项目支出绩效自评，报告另附。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：部门决算公开附表.xlsx

附件3：2022年县级预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：2022年部门整体支出绩效目标自评表.xlsx

附件5：2022年度共青团高台县委绩效自评工作总结.docx