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张掖市供销社2019年度部门决算情况说明

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620700085/2020-00045
文号
关键词
发布机构
市供销社
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-17 11:19:10
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家及省、市政府关于供销社工作的方针、政策、规定、办法,制定全市供销社及其他农民合作经济组织发展规划和相关政策,并认真组织实施。

⒉指导、协调、监督全市供销社系统的工作,强化行业管理,进行全系统组织机构管理和业务服务体系建设。

⒊承担各级政府委托的重要商品的经营管理任务,协调有关配套政策的落实。

⒋落实有关涉农商品的经营政策,配合市场监管等执法部门,开展质量、物价、市场整顿与管理,规定市场行为,维护消费者合法权益。监管系统内各单位做好安全生产、经营工作。

⒌按照中央、省、市确定的供销社改革方向,加强对全系统改革的指导和协调,推动供销社改革的不断深化。

⒍负责全市农业生产资料的宏观调控和总量平衡,指导农资经营企业转换机制,参与竞争,规范运行,积极开展对农民的技术指导和配套服务。

⒎围绕全市实施“三大战略”的部署,组织全系统大力开展经营结构调整,培育优势产业基地,扶持龙头企业,兴办专业合作社,发展农村合作经济组织,引导农民进入市场,活跃农畜产品流通。

⒏通过改造县级联社、基层供销社健全为农服务组织,完善服务体系,强化服务功能,充实服务内容。

⒐指导各级供销社及社属企业开展招商引资和项目建设,实行开放办社,创新产权制度,实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域,优化经营结构,满足市场需求,提高企业经济效益。

⒑协调供销社与政府有关部门、社会有关方面的关系,反映农村合作经济组织和农民群众的要求,依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益,落实供销社系统下岗职工再就业和基本生活保障政策。

⒒负责全市供销社系统财会、审计工作的指导、监督、检查;负责全系统安全生产措施的落实和检查;组织开展系统内职工的继续教育和业务培训。

⒓负责全市供销社系统的信息网络建设,采集、传递、交流、发布以农副产品为重点的各类商务信息,为系统内企业、合作经济组织和农民提供信息服务。

⒔承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

(二)机构设置

张掖市供销社属市政府参照公务员法管理县级建制的直属事业单位,社机关参公编制21人。内设办公室、综合业务科、合作指导科、财审科、现代流通科、合作金融科、社有企业管理科七个科室。管理农副土特产品购销中心,核定自收自支事业编5名。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计383.09万元,支出总计383.09万元。与2018年决算数相比,收入增加31.61万元,增长8.9%,支出增加31.61万元,增长8.9%。主要原因是在职人员调资和奖金标准调整、离退休人员死亡抚恤费等基本支出有所增加

本部门2019年度收入合计383.09万元,其中:财政拨款收入383.09万元,占100%。

本部门2019年度支出合计383.09万元,其中:基本支出383.09万元,占100%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入383.09万元,较上年决算数增加31.61万元,增长8.9%。主要原因在职人员调资和奖金标准调整、离退休人员死亡抚恤费等基本支出有所增加较年初预算数增加20.44万元,增长5.6%。主要原因是在职人员增资及取暖费的全额发放。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出382.51万元,占100%,社会保障就业支出88.83万元,占23.22%,较年初预算数增加44.84万元,主要原因是在职人员增加,离退休人员死亡抚恤费,社会保障支出增加;医疗卫生与计划生育支出17.59万元,占4.6%,较年初预算数减少2.33万元,主要原因是离退休人员减少1人医疗保险支出减少服务业支出276.09万元,占72.18%,较年初预算数增加7.28万元,主要原因是人员增加经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出382.51万元。其中:人员经费360.48万元, 较上年增加49.37万元,主要原因是在职人员调资和奖金标准调整、离退休人员死亡抚恤费等基本支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费22.03万元,公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.2万元,较年初预算数减少1.3万元,主要原因公务接待来访及陪员人次减少 ,较上年支出数增加0.1万元,主要原因是综合改革督导调研增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费1.2万元,主要用于接待上级检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少1.3万元,主要原因是公务接待来访及陪员人次减少,较上年支出数增加0.1万元,主要原因是综合改革督导调研增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次,160,其中:国内接待16批次,160;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门人均接待费76元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出22.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴等

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.93万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元。主要用于采购复印纸、打印机墨粉、硒鼓

(三)预算绩效管理情况说明。

1.年度重点工作

截止2019年底,全系统拥有乡镇基层供销社67个,村级供销综合服务社707个,领办创办农民专业合作社322个。发展农资连锁经营企业达45家,农资配送中心102个、庄稼医院63家,年农资商品供应量占全60%以上,发挥了农资供应主渠道作用;发展各类农产品批发交易市场4个,大宗农产品收购逐年增长;土地流转、托管服务逐步扩大,延伸到生产、销售各环节,并由河西地区向东部、南部拓展,土地托管、流转面积达40万亩;发展村级金融服务终端334个,提供金融服务3.4亿元;完成电子商务销售额1.49亿元。为农民生产生活提供了多形式、多层面的综合服务。

2.整体支出绩效情况

1)部门投入目标:

1.资金投入:基本支出预算383.09万元,实际支出383.09,执行率100%。

2.财务管理:建立健全财务管理制度,严格执行财务规定和审批流程,预算资金合理合规使用;采购物品严格执行采购流程和预算报备制度。

3.人员管理:财政供养人员制合规。

4.资产管理:按时上报固定资产月报和年报,建立健全固定资产管理制度,定期清查登记造册。

2)部门履职目标:

2019年全系统完成商品销售总额60.32亿元,增速11%。

3)部门效果目标:

1.全面完成了各项任务,综合业绩考核排名全省第一。

2.综合改革有序推进。认真贯彻落实中央11号文件和省、市委《实施意见》,主动作为,强化举措,真抓实干。已有5家基层社时隔24年召开了基层社社员代表大会,恢复建立基层社社员代表大会、理事会、监事会

3.全市供销系统加强与金融企业合作。农行张掖分行联合合作搭建“四融”平台334个,实现交易额3.47亿元。由甘州区和平供销社牵头,甘肃银行提供金融支持,为和平供销社所属的农民专业合作社社员提供融资金融终端服务,有效解决了成员社、农民社员生产生活短期融资问题,实现了生产、供销、信用“三位一体”的新型合作经济模式

4)影响力目标:

建立健全档案管理制度,建设标准化档案室、及时督促定期订卷归档。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件3:2019年度部门决算公开表.xls


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