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张掖市扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

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620700136/2020-00029
文号
关键词
发布机构
市扶贫办
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-17 11:25:35
是否有效


张掖市扶贫开发办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

张掖市扶贫开发办公室贯彻落实党中央、省委、市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是:拟订新阶段扶贫开发有关政策扶贫开发中长期发展规划,编制扶贫开发年度计划,并负责组织实施;负责制定财政专项扶贫资金使用分配计划方案对财政专项扶贫资金的管理使用和建设项目的监督检查、绩效考核;负责做好扶贫开发政策宣传、人才培养,队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作;负责全市脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、政策宣传、指导服务和督查考核拟订帮扶方案等工作。负责全市驻村帮扶工作队的督查、考核,培训和表彰等工作负责市内党政机关企事业单位、大专院校及军分区等单位帮扶工作的联系协调,组织开展社会帮扶工作承担市脱贫攻坚帮扶工作协调领导小组办公室日常事务负责贫困人口统计监测、信息管理工作,开展扶贫工作和贫困人口动态研究,为市委市政府扶贫工作的重大决策提供依据配合市发展和改革委员会统筹协调易地扶贫搬迁有关工作配合市纪委监委和市审计局等部门开展对扶资金的依法审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作完成市委市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(二)机构设置

扶贫办内设科室5个,分别是:综合科建档立卡科帮扶工作科、项目管理科、督导考核科

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计267.1万元,支出总计265.58万元。与2018年决算数相比,收入减少23.02万元,减少8.6%,支出减少21.87万元,减少8.23%。主要原因是因机构改革,人员减少,相应的人员和公用经费收支减少

本部门2019年度收入合计267.1万元,其中:财政拨款收入267.1万元,占100%。

本部门2019年度支出合计265.58万元,其中:基本支出265.58万元,占100%

本部门2019年度年末结转和结余8.01万元,较上年减少1.54万元,主要原因是加快了结转和结余资金的支出力度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入267.1万元,较上年决算数减少23.02万元,减少8.6%。主要原因是因机构改革,人员减少,相应的人员和公用经费减少,退休人员工资由社保统一发放,财政拨款相应减少。较年初预算数减少26.05万元,减少10.8%。主要原因是追加安排专项经费支出预算以及落实职级并行调资政策等。

本部门2019年度财政拨款支出265.58万元,较上年决算数减少21.87万元,减少8.23%。主要原因是因机构改革,人员减少,相应的人员和公用经费支出减少

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出20.88万元,占7.86%,较年初预算数减少0.19万元,主要原因是机构改革,人员变动;医疗卫生与计划生育支出15.69万元,占5.91%,较年初预算数增加0.55万元,主要原因是人员变动增加支出;农林水支出229万元,占86.22%,较年初预算数增加19.43万元,主要原因一是因机构改革,职级并行调整增加工资、公务交通补贴等;二是根据工作开展情况,年底追加脱贫攻坚工作等有关经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出265.58万元。其中:人员经费215.25万元,较上年减少18.02万元,主要原因是机构改革,职级并行调资等人员经费减少。公用经费50.32万元,较上年减少3.86万元,主要原因是与工资变动挂钩的交通补贴等费用减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

注:本部分至少应包括单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.39元,较年初预算数减少5.26万元,主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定,按照市上压缩“三公”经费的要求,强化内控管理,建立健全审批制度,采取措施大力压减“三公”经费支出;二是严格执行公务接待标准,不超范围、超标准接待,坚决杜绝铺张浪费现象的发生;三是强化下属事业单位公务用车管理,认真执行公车配置、使用、维护方面的有关规定

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元公务车购置费0万元公务车运行维护费0万元公务接待费0.29万元,主要用于主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少4.71万元,主要原因是严格执行接待费管理办法,减少接待批次,最大限度压减接待费支出较上年支出数减少1.01万元,主要原因是认真落实中央八项规定,严格执行接待费管理办法,最大限度压减接待费支出

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次,29人,其中:国内外事接待4批次,29人。2019年度本部门人均接待费100元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出229万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、取暖费等费用。机关运行经费较2018年减少15.2万元,减少6.63%,主要原因一是机构改革,人员变动,公务交通补贴、福利费、工会经费等减少;二是承担的脱贫攻坚工作任务相对较重,随着重点任务“冲刺清零”,省级各行业主管部门各类会议、督查、评估、培训等频次大幅增加等工作任务较多,公车运行、下乡差费等费用增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额2.1237万元,其中:政府采购货物支出2.1237万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门2019年,按照省市文件要求,开展部门整体支出绩效评价工作:扶贫开发办公室通过依法履职,保障了机构正常运转,完成了履职尽责任务计划,综合协调服务水平得到了提升。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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