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张掖市全民健身中心2019年度部门决算情况说明

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620700109/2020-00034
文号
关键词
发布机构
市体育局
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-14 17:30:00
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

一、贯彻实施国家体育工作方针、政策和法律法规,推行全民健身计划;指导开展群众性体育活动。

二、组织开展全民健身知识讲座和健身方法培训。

三、指导开展青少年业余训练及社会体育指导员培训工作。

四、承接省、市相关体育比赛项目及系统、行业运动会,为单位、各类不同人群提供场馆服务。

五、开展国民体质监测工作,建立不同人群国民体质档案。

六、组织开展文艺舞蹈培训和对外文化体育交流,推广科学健身方法。

七、低收费开展相关基本公共体育服务。

(二)机构设置

本部门职责:贯彻实施国家体育工作方针、政策和法律法规,推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织开展全民健身知识讲座和健身方法培训;指导开展青少年业余训练及社会体育指导员培训工作;承接省、市相关体育比赛项目及系统、行业运动会,为单位、各类不同人群提供场馆服务;开展体质监测工作,建立不同人群国民体质档案;组织开展文艺舞蹈培训和对外文化体育交流,推广科学健身方法。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计684.74万元,支出总计600.66

万元。与2018年决算数相比,收入增加333.57万元,增长94.99%,支出增加310.18万元,增加106.78%。主要原因是增加场馆维修资金财政拨款收入及支出。

本单位2019年度收入合计684.74万元,其中:财政拨款收入587.18万元,占85.75%;上级补助收入11.56万元,占1.69%;事业收入86万元,占12.56%。

本单位2019年度支出合计600.66万元,其中:基本支出397.15万元,占66.12%;项目支出203.51万元,占33.88%.。

本部门2019年度年末结转和结余166.09万元,较上年增加84.08万元,主要原因是场馆维修改造工程,预计在2020年度支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入587.18万元,较上年决算数增加307.96万元,增长110.29%。主要原因是场馆维修改造工程经费增加。较年初预算数增加347.31万元,增长144.79%。主要原因是年中追加场馆维修改造工程、国民体质测试设备资金等347.31万元。

本单位2019年度财政拨款支出600.66万元,较上年决算数增加367.36万元,增加157.46%。主要原因是专项经费增加。较年初预算数增加360.79万元,增长150.41%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,年中追加使用经费,并按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出379.33万元,占63.15%,;社会保障与就业支出13.59万元,占2.26%;医疗卫生与计划生育支出4.23万元,占0.71%;其他支出(场馆维修改造)203.51万元,占33.88%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出147.26万元。其中:人员经费119.45万元, 较上年增加2.61元,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费。公用经费27.81万元,,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本单位“三公”经费支出共计0.86万元,较年初预算数减少0.94万元,主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本单位务车运行维护费0.86万元,因本单位车辆属于体质监测业务用车,主要用于市内因公出行、体质监测业务的燃料费、维修费、保险费等,主要原因是业务用车出行少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本单位公务车保有量为1辆,车均维护费0.86万元。

五、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:业务用车主要是国民体质监测用车1辆。

(二) 政府采购支出情况说明。2019年本单位政府采购支出总额17.52万元,其中:政府采购货物支出16.14万元、政府采购服务支出1.38万元。主要用于采购办公用品、服务等。

(三)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的58.82%。资金到位情况:市财政局拨付年度运行经费20万元,实际到位率100%;资金支出使用情况:根据实际工作需要制定资金管理办法,合理分配资金。

1.项目产出分析:

   1)实际完成率:实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%= 100%

2)完成及时率:完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%=100%

3)质量达标率:质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%=100%

4)成本节约率:成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%=100%

2.自评结论:措施落实到位,设备购置采取了相应的政府采购的方式,对质量、安全和文明施工开展了现场监督管理

3.存在的问题:财务管理有待加强,将项目支出单独核算、未进行细化,缺乏对资金使用情况的综合评价

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

张掖市全民健身中心2019年度部门决算报表.xls

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