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张掖市特种设备检验所2019年度部门决算情况说明

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620700087/2020-00033
文号
关键词
发布机构
市市场监管局
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-14 16:45:00
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSGZ7003《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》及《特种设备检验检测机构核准规则》等有关规定,在核准检验检测授权范围内,在张掖市五县一区行政区划

内开展特种设备的法定检验检测,包括:定期检验,安装、改造、重大修理过程监督检验,产品制造过程监督检验,锅炉介质监测,安全阀校验等。

(二)机构设置

张掖市特种设备检验所于1984年10月由原张掖地区行政公署批准建立,行政隶属于张掖地区劳动处。2001年9月根据国家政府职能化转的有关规定和精神,整体化转到张掖市质量技术监督局,2019年3月机构整合至张掖市市场监督管理局,下属事业单位。是完全独立于开发、生产、使用、销售单位及其主管部门的第三方公正检验机构,具有独立法人资格,所长为法定代表人。本单位是财政补助事业单位,编制27人,一般公共预算财政拨款(补助)开支人数21人,经费自理人数自收自支编3人,2019年末时有在职人数24人,内设职能科室6个。


二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计397.84万元,支出总计421.64万元。与2018年决算数相比,收入减少29.19万元,减少7.4%,支出减少40.85万元,减少9.69%。本部门2019年度收入合计397.84万元,全部来源财政拨款收入397.84元。

本部门2019年度支出合计421.64万元,其中:基本支出421.64万元,占100%。

本部门2019年度年末结转和结余0.1万元,较上年减少23.8万元,主要原因是支付检验检测成本专用材料款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入397.84万元,较上年决算数减少29.19万元,减少7.4%。主要原因是控制公用费用支出。本部门2019年度财政拨款支出421.64万元,较上年决算数减少40.85万元,减少9.69%。主要原因是控制了公用经费的支出。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出381.09万元,占90.38%;社会保障与就业支出28.47万元,占6.75%;卫生健康支出12.08万元,占2.87%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出421.64万元。其中:人员经费261.51万元,较上年增加4.35万元,主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费160.13万元,较上年减少45.2万元,主要原因控制成本,设备维修费缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、劳务费等。


四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.5万元,其中:公务用车运行费4.5万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务接待费0万元。

公务车运行维护费4.5万元。主要用于张掖市五县一区特种设备检验检测用车。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务车保有量为3辆,公务用车运行费4.5万元;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均运行维护费1.5万元。


五、其他需要说明的事项

(一) 事业运行经费情况说明。2019年本部门事业运行经费支出160.13万元,事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、专用材料费、物业费、差旅费、劳务费等。事业运行经费较2018年减少45.2万元,减少28.23%,主要原因是专用材料费和劳务费减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用3辆、其他用车0辆, 单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额13.61万元,其中:政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.22万元。主要用于印刷费、车辆保险服务、办公耗材等。

(四)预算绩效管理情况说明。根据预算部门上报的《整体支出绩效目标申报表》全面评价,部门投入目标预算执行率100%,三公经费控制率下降,财务管理、人员管理、资产管理合理合规,制度健全。

部门履职目标各项预算资金支出合理安排,保障特种设备检验检测各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

部门效果目标通过项目的实施,确保了资金使用效率,各项工作进展顺利,提高了工作效率;确保了全年全市特种设备安全运行,保障国家财产和人身安全。

影响力目标信息覆盖率100%,档案管理情况完善。


六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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