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张掖市委政法委2019年度部门决算情况说明

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620700016/2020-00003
文号
关键词
发布机构
市委政法委
公开形式
责任部门
中共张掖市委政法委员会
生成日期
2020-09-15 09:24:27
是否有效


张掖市委政法委2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督査,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检査、审查调査工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二)机构设置

张掖市委政法委为一级预算单位(含市法学会、市综治中心),内设科室9个,分别是办公室、政治部、研究室、队伍建设指导科、执法监督科、综治科、基层社会治理科、维稳科、反邪教科。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计3540.71万元,支出总计988.5万元。与2018年决算数相比,收入增加2965.75万元,增长515.82%,支出增加412.76万元,增长71.69%。主要原因是“雪亮工程”建设的收入和支出增加

本部门2019年度收入合计3540.71万元,其中:财政拨款收入3540.71万元,占100%

本部门2019年度支出合计988.5万元,其中:基本支出576.99万元,占58.37%

本部门2019年度年末结转和结余2560.36万元,较上年增加2552.21万元,主要原因是“雪亮工程”建设的资金结转

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入3540.71万元,较上年决算数增加2965.75万元,增长515.82%。主要原因是“雪亮工程”建设的收入增加。较年初预算数减少110.65万元,减少3.03%。主要原因是“雪亮工程”市级配套经费需分年度拨付

本部门2019年度财政拨款支出988.5 万元,较上年决算数增加412.76万元,增长71.69%。主要原因是“雪亮工程”建设经费支出增加。较年初预算数减少2662.86万元,减少72.93%。主要原因是“雪亮工程”建设资金需分年度支付

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出678.54万元,占68.64%,较年初预算数减少96.88万元,主要原因是“雪亮工程”建设市级配套经费需分年度拨付公共安全支出254.81万元,占25.78%,较年初预算减少2545.19万元,主要原因是“雪亮工程”建设资金需分年度支付。社会保障与就业支出38.91万元,占3.94%,较年初预算数减少18.15万元;卫生健康支出16.24万元,占1.64%,较年初预算数减少2.64万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出576.99万元。其中:人员经费452.47万元, 较上年增加36.62万元,主要原因是人员工资上调,住房公积金、养老保险、医疗保险基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费124.52万元,较上年减少35.37万元,主要原因是公务接待费用、差旅费培训费减少,公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、会议费、培训费、接待费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计5.49万元,年初预算数增加0.49万元

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元,主要原因是车辆已移交公车平台。公务接待费5.49万元,主要用于接待中央及省委、省政府和省委政法委、省扫黑办等各类督查组接待费等,费用支出年初预算增加0.49万元

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待43批次,396,其中:国内外事接待43批次,396 2019年度本部门人均接待费138.6元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出124.52万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费纪邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务交通补贴等。机关运行经费较2018减少35.37万元,减少22.12%,主要原因是压减机关开支。 

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额442.96万元,其中:政府采购货物支出10.3万元、政府采购服务支出410.65万元。主要用于购买“雪亮工程”相关配套服务、正常办公印刷服务,采购电脑、打印机等设备

绩效评价情况部门投入目标。经费支出安排合理;财务管理制度健全,资金使用合规、三公经费下降;政府采购合规、人员编制合规,人事管理制度健全,资产管理制度健全。部门履职目标。保持社会大局持续平稳,影响社会稳定的重大案事件0起;解决群众合理诉求达标,矛盾化解率98%以上;“平安甘肃”建设考核全省排名第1公众安全感指数和执法满意度90%以上。部门效果目标。全市公众安全感和满意度提升;影响社会治安事件减少;保障经济发展,创造良好环境目标实现;环保节能达标;全市公共安全视频图像信息联网应用治安防控体系(雪亮工程)分阶段任务完成;扫黑除恶专项斗争涉黑涉恶案事件核查率达到95%以上。影响力目标。档案管理完备;信息化管理覆盖100%可持续影响机制建立。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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