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张掖市统计局2019年度部门决算情况说明

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620700038/2020-00026
文号
关键词
发布机构
市统计局
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-14 16:45:54
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行国家和省上统计工作方针、政策和法律、法规,组织领导和协调全市统计工作,对全市国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。贯彻执行国家和省上制定的统计报表制度,完成各项统计调查任务。汇总全市基础统计资料,对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策建议。定期发布全市经济社会发展统计资料。组织、指导全市统计基层基础建设工作,贯彻执行统计法律、法规,并检查监督实施,查处统计违法行为。

(二)机构设置

市统计局内设科室7个,分别是:办公室、综合科、经济科、农村科、法检科、张掖市城市经济调查队、张掖市统计局普查中心

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计495.91万元,支出总计477.74万元。与2018年决算数相比,收入减少37.78万元,下降7%,支出减少86.37万元下降15.31%。主要原因是在职人员减少财政经费压缩。

本部门2019年度收入合计495.91万元,其中:财政拨款收入495.91万元。

本部门2019年度支出合计477.74万元,其中:基本支出477.74万元。

本部门2019年度年末结转和结余18.16万元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入495.91万元,较上年决算数减少37.78万元,下降7%。主要原因是在职人员减少财政经费压缩。较年初预算数增加123.14万元,增长33%。主要原因是人员工资增长。

本部门2019年度财政拨款支出477.74万元,较上年决算数减少86.37万元下降15.31%。主要原因是在职人员减少财政经费压缩。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:1)一般公共服务支出(类)402.84万元,主要用于本单位人员的工资福利支出以及本单位开展正常工作所需要的工作业务经费及开展统计调查、统计普查所需要列支的经费,较2018年决算数减少74.4万元,下降18.47%,主要原因是在职人员减少财政经费压缩。

2)社会保障和就业支出(类)58.66万元,主要用于人员社会保障缴纳、离退休人员活动费和离休干部遗属生活补助等支出2018年决算数减少0.09万元,降低0.15%

3)医疗卫生与计划生育支出(类)16.24元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2018年决算数增加0.41万元,增长2.6%,主要原因是退休人员增加

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.13万元,较年初预算数减少1.37万元,主要原因是公务接待次数和费用减少,较上年支出数减少1.21万元,主要原因是公务接待次数和费用减少

1.公务接待费0.13万元。接待3批次,20人。

2.公务用车运行维护费0万元,车辆购置费 0 万元。购置公务用车0辆,现有公务用车 0辆。

3.因公出国(境)费  0 万元。因公出国(境)0人。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.13万元,主要用于接待上级部门工作检查,费用支出较年初预算数减少1.37万元。较上年支出数减少1.21万元,主要原因是接待批次减少

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度张掖市统计局机关运行经费支出342.23万元,比2018年增加30.47万元。主要原因是机关事业单位人员工资增加。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额9.42万元,其中:政府采购货物支出2.05万元。政府采购服务支出7.37万元。

(三)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况说明

1.部门整体支出绩效管理情况:

2019年,我单位认真履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后,我局部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均已100%实现,整体支出绩效评价良好。

2. 项目预算绩效管理的情况:

统计工作经费项目经费绩效评价结果:2019年统计工作经费项目已属我局日常运转的常规项目,财政全力保障,应到位资金56万元,实际到位资金56万元,实际支出40.06万元,实际投资完成额和任务量达到72%。我局严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金,建立相关工作制度,加强统计基层基础工作,提高了统计调查数据质量,增强了统计调查能力,进一步规范基层统计调查工作,促进统计调查事业健康协调发展,为经济全面协调发展奠定了坚实的基础。真正做到数出有据、数出有理,确保资金发挥最佳效益。

第四次经济普查工作经费绩效评价结果:2019年为保证全市第四次全国经济普查工作各项经济指标完成良好,财政全力保障,应到位资金20万元,实际到位资金20万元,实际支出20万元,实际投资完成额和任务量达到100%。经济普查项目资金的使用保障了张掖市第四次全国经济普查工作的顺利开展,经济普查宣传、综合试点、两员轮番培训、正式入户登记、数据改错、数据处理、数据核实等各阶段工作都受到了国家省市领导高度评价,全面掌握了全市经济基本情况,为省市及市委市政府科学制定经济政策提供参考依据。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

市统计局2019年度部门决算公开附表.xls


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