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张掖市供销社2017年部门预算说明

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620700085/2020-00009
文号
关键词
发布机构
市供销社
公开形式
责任部门
生成日期
2017-06-20 14:52:00
是否有效

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家及省、市政府关于供销社工作的方针、政策、规定、办法,制定全市供销社及其他农民合作经济组织发展规划和相关政策,并认真组织实施。

⒉指导、协调、监督全市供销社系统的工作,强化行业管理,进行全系统组织机构管理和业务服务体系建设。

⒊承担各级政府委托的重要商品的经营管理任务,协调有关配套政策的落实。

⒋落实有关涉农商品的经营政策,配合质检、物价、工商等执法部门,开展质量、物价、市场整顿与管理,规定市场行为,维护消费者合法权益。监管系统内各单位做好安全生产、经营工作。

⒌按照中央、省、市确定的供销社改革方向,加强对全系统改革的指导和协调,推动供销社改革的不断深化。

⒍负责全市农业生产资料的宏观调控和总量平衡,指导农资经营企业转换机制,参与竞争,规范运行,积极开展对农民的技术指导和配套服务。

⒎围绕全市实施“三大战略”的部署,组织全系统大力开展经营结构调整,培育优势产业基地,扶持龙头企业,兴办专业合作社,发展农村合作经济组织,引导农民进入市场,活跃农畜产品流通。

⒏通过改造县级联社、基层供销社健全为农服务组织,完善服务体系,强化服务功能,充实服务内容。

⒐指导各级供销社及社属企业开展招商引资和项目建设,实行开放办社,创新产权制度,实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域,优化经营结构,满足市场需求,提高企业经济效益。

⒑协调供销社与政府有关部门、社会有关方面的关系,反映农村合作经济组织和农民群众的要求,依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益,落实供销社系统下岗职工再就业和基本生活保障政策。

⒒负责全市供销社系统财会、审计工作的指导、监督、检查;负责全系统安全生产措施的落实和检查;组织开展系统内职工的继续教育和业务培训。

⒓负责全市供销社系统的信息网络建设,采集、传递、交流、发布以农副产品为重点的各类商务信息,为系统内企业、合作经济组织和农民提供信息服务。

⒔承办市委、市政府和省供销社交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

张掖市供销社部门预算包括:

市供销社机关

三、2017年部门预算指标注解

(一)收入预算情况

2017年收入预算422.20万元,比2016年增加44.45万元,主要原因是在职及离退休人员调整工资。其中:财政拨款422.20万元

(二)支出预算情况

2017年支出预算422.20万元,比2016年增加44.45万元,主要原因是在职及离退休人员调整工资,其中:财政拨款安排的支出422.20万元。

(三)政府支出功能分类指标

2017年市供销社支出预算为422.20万元,其中:商业服务业等支出207.25万元,与上年181.27万元相比,增加25.98万元,增幅为14.34%,增加的主要原因是在职人员工资福利的增加;社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)179.69万元,与上年161.7万元相比,增加17.99万元,增幅11.13% ;医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)18.97万元,与上年18.13万元相比增加0.84万元,增幅为4.64%;住房保障支出(住房公积金)16.29万元,与上年16.65万元相比,减少0.36万元,减幅2.17 %。

(四)政府支出经济分类指标

2017年市供销社支出预算为422.20万元,其中:工资福利支出186.49万元,与上年179.33万元相比,增加7.16万元,增幅为4 %;对个人和家庭补助支出196.01万元,与上年178.38万元相比,增加17.63万元,增幅为9.89 %;商品和服务支出39.70万元,与上年20.04万元相比,增加19.66万元,增幅为98.11 %

(五)非税收入(仅由有非税收入的部门说明)

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

市供销社2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位,共3.51万元,机关运行经费11.57万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费3万元 ,与2016年相比持平。预计接待20 批次,300人次。

3.公务用车运行维护费0万元,较2016年减少1.5万元,减少100%。主要原因参加公务用车改革,取消公务用车,公务用车辆保有量0 辆。

4培训费0.21万元,较2016年减少0.02万元,下降8.7 %。

5.会议费0.3万元,与2016年相比持平。

6.机关运行费11.57万元,较2016年减少0.67万元,下降5.48%。

(三) 政府采购情况

市供销社2017年政府采购预算总额11.12万元,其中:政府采购货物预算8.12万元、政府采购服务预算3万元。

五、部门预算绩效评价情况

市供销社无绩效目标管理项目

六、政府性基金支出情况

市政府办公室无政府性基金支出

七、名词解释需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

 

                                      张掖市供销社

                                     2016年12月10日

预算公开表格.xls



附件下载:预算公开表格

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