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张掖市农业农村局2019年部门预算说明

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620700073/2020-00027
文号
关键词
发布机构
市农业农村局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-03-15 09:00:00
是否有效

一、部门职责

()贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案,指导农业综合执法,参与涉农相关政策制定。

()推动改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设,指导农业行业安全生产工作。

()负责农民承包地改革和管理有关工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

()指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

()负责全市种植业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

()负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

()组织全市农业资源区划工作,指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

()负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

()负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设,组织、监督植物防疫检疫工作,依规监测并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

()负责全市农业投资管理。按规定权限承担农业投资项目相关工作,编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和扶持农业农村发展财政项目的建议。

(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农作物种子管理、农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

(十四)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.张掖市农业农村局局机关

2.张掖市农民负担监督管理办公室

3.张掖市种子管理局

4.张掖市植保植检站

5.张掖市经济作物技术推广站

6.张掖市农业技术推广站

7.张掖市耕地质量建设管理站

8.张掖市农村经营管理站

9.张掖市农畜产品检验检测中心

10.张掖市农业信息中心

11.张掖市农业行政综合执法支队

12.张掖市农村能源工作办公室

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2019年收入预算1698.25万元,比2018年增加229.26万元,提高15.61%,主要原因是因机构改革,人员转隶、职能职权划转及2018年工资调整等因素影响,相关的人员经费和公用经费预算增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1698.25万元

(二)支出预算情况

2019年支出预算1698.25万元,比2018年增加229.26万元,提高15.61%,主要原因是因机构改革,转隶人员、职能职权划转及工资调整变化等方面的人员经费和公用经费支出增加。其中:财政拨款安排的支出1698.25万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1.一般公共服务支出1517.07万元,其中行政运行449.38万元,事业运行1067.69万元;

2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)3.89万元;

3.医疗卫生与计划生育支出76.55万元 

4.住房保障支出(住房公积金100.74万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1698.25万元, 其中基本支出1698.25万元,比2018年预算增加229.26 万元, 提高15.61%,增长的主要原因是因机构改革,转隶人员、职能职权划转及2018年工资调整等因素影响,养老保险、医疗保险等人员经费和公用经费支出增加。

、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费9.8万元较2018年减少2.2万元,下降18.33%。预计接待82批次,1100人次。减少主要原因是按照国务院大力压减一般性支出的要求和2018年接待费执行情况,从严控制接待费支出规模。

3.公务用车运行维护费10.5万元,2018持平。公务用车保有量8辆。

4.培训费0.45万元,较2018年增加0.15万元,增长50%。增加主要原因是局机关因机构改革转隶人员,培训费支出预算增加。

5.会议费0.8万元,较2018持平。

6.机关运行费81.59万元,较2018年增加2.49万元,增长3.15%。增加主要原因是因机构改革转隶人员经费和公用经费预算增加。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额139.36万元,其中:政府采购货物预算95.61万元,政府采购服务预算43.75万元。

3.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2390.99万元,其中:办公用房平方7710平方米;部门及所属预算单位共有车辆8辆,价值102.83万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2019年拟采购固定资产约64.36万元,主要包括:(办公桌椅1.76万元,台式电脑5.22万元,复印机0.2万元,笔记本电脑2.25万元, 专用设备53.93万元,其他办公设备1万元)。

4.部门预算绩效评价情况 

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以政府办公室为例

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

张掖市农业农村局预算公开有关统计表.xls



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