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中共张掖市委农村工作办公室 2018年度部门决算情况说明

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620700136/2019-00013
文号
关键词
发布机构
市扶贫办
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-27 14:25:00
是否有效

中共张掖市委农村工作办公室

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况 

(一)职能职责

1.研究拟订贯彻中央和省委关于农业和农村工作的政策措施,研究拟订全市农村改革发展有关政策,牵头协调全市农村改革与发展的重大问题;

2.组织协调市直农口部门、涉农单位的相关工作,牵头组织全市农村工作的重要会议和重大活动,为全市农村改革提供政策、法规等方面的服务;

3.总结推广“三农”工作经验,预测、监测和分析全市农村经济等发展战略,为市委、市政府决策提供依据;

4.负责组织实施全市社会主义新农村建设工作,承担市委新农村建设领导小组日常工作;

5.督促落实市委、市政府关于“三农”工作的决策部署;

6.组织协调有关部门制定农业产业开发规划,指导农业生产要素的合理流转和集约整合;

7.配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设、民主法治建设和农村劳动力培训工作,参与涉及农业、农村、农民社团组织的业务指导;

8.按照市委、市政府的安排,负责全市扶贫开发、移民安置及扶贫、移民等农业项目资金的争取、监管;

9.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

中共张掖市委农村工作办公室部门预算只包括机关预算。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计260.06万元,支出总计257.2万元。与2017年决算数相比,收入较少108.35万元,减少29.4%,支出减少103.44万元,减少28.6%。主要原因是2018年起退休人员工资由社保统一发放,所以收入减少同时支出也相应减少。

本部门2018年度收入合计260.06万元,其中:财政拨款收入260.02万元,占99.95%;其他收入397.85元,占0.15%。

本部门2018年度支出合计257.2万元,其中:基本支出257.2万元,占100%

本部门2018年度年末结转和结余9.13万元,较上年增加2.9万元,主要原因是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的结转资金

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入260.02万元,较上年决算数减少95.43万元,减少26.8%。主要原因是主要原因是从退休人员工资由社保统一发放,财政拨款相应减少。较年初预算数增加21.05万元,增长8.1%。主要原因是主要原因是政策性增资。

本部门2018年度财政拨款支出257.2万元,较上年决算数减少104.16万元,减少28.8%。主要原因是主要原因是退休人员工资由社保统一发放,本部门支出相应减少。较年初预算数增加18.32万元,增长7%。主要原因是主要原因是正常的工资调整、人员晋升、增人增资

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出24.7万元,占9.6%,较年初预算数增加21.38万元,主要原因是主要原因是退休人员工资全部移交社保中心管理,部门预算不在反映此项支出;医疗卫生与计划生育支出14.1万元,占5.5%,较年初预算数减少0.56万元,主要原因是主要原因是人员增减变化;农林水支出218.4万元,占84.9%,较年初预算数增加32.56万元,主要原因是在职人员政策性增资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出257.2万元。其中:人员经费208.8万元,较上年增加98.8万元,主要原因是主要原因是人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费48.4万元,较上年增加11.5万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.4万元,较年初预算数减少4.6万元,一是严格贯彻落实中央八项规定,按照市上压缩“三公”经费的要求,强化内控管理,建立健全审批制度,采取措施大力压减“三公”经费支出;二是严格执行公务接待标准,不超范围、超标准接待,坚决杜绝铺张浪费现象的发生

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务车购置费0万元;公务车运行维护费0万元;公务接待费1.4万元,主要用于主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少4.6万元,主要原因是严格执行接待费管理办法,减少接待批次,最大限度压减接待费支出较上年支出数减少20.04万元,主要原因是认真落实中央八项规定,严格执行接待费管理办法,最大限度压减接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待15批次,91人,其中:国内外事接待15批次,91人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出218.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络维护,办公设备购置等。机关运行经费较2017年增加176.73万元,增长80.9%,主要原因公务用车全面改革发放公务交通补贴以及当年农办、扶贫办工作任务加重,相关的差旅费及办公费增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4.42万元,其中:政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

本部门当年没有开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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