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张掖市商务局2018年度部门决算情况说明

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620700080/2019-00006
文号
关键词
发布机构
市商务局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-27 17:48:09
是否有效

张掖市商务2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划,对区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出建议。

2、负责全市商贸流通领域宏观管理,推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全市市场体系发展规划,促进城乡市场发展,编制大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任,贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策法规,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责建立健全生活必需品供应应急管理机制及市场运行分析预测预警。

6、负责酒类商品监督管理。

7、负责饮食服务行业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等)管理。

8、负责再生资源回收管理和成品油流通市场的监督管理。

9、负责汽车营销、二手车交易和报废汽车回收行业的监督管理。

10、负责药品流通行业管理。制定全市药品流通行业发展规划,配合实施国家基本药物制度,提高行业组织化程度和现代化水平,逐步建立药品流通行业统计制度,推进行业信用体系建设。

11、负责全市对外贸易管理,贯彻执行国家对外贸易政策法规,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

12、负责反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易相关工作,指导企业建立产业安全数据库信息监测系统,组织全市产业损害调查,指导协调进出口商品产业安全应对及应诉工作。

13、负责全市外商投资企业管理工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。                 

14、负责全市对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理对外承包工程、对外劳务合作;负责出境就业管理工作;负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

15、负责组织和归口管理全市各类国内外商品交易会、投资贸易洽谈会、展览会、展销会等活动。

16、指导全市招商引资工作。

17、负责指导、协调全市商贸流通行业协会等社团组织工作。

18、承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项

(二)机构设置

商务局内设科室4个,分别是办公室、外经贸科、内贸发展科、市场建设科

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1103.80万元,支出总计1134.03万元。与2017年决算数相比,收入减少779.84万元,降低41.40%,支出减少763.21万元,降低40.23%。主要原因是从2018年起退休人员工资由社保统一发放,项目资金减少,所以收入减少同时支出也相应减少。

本部门2018年度收入合计1103.80万元,其中:财政拨款收入729.61万元,占66.1%;其他收入374.19万元,占33.9%。

本部门2018年度支出合计1134.03万元,其中:基本支出367.03万元,占32.37%;项目支出767万元,占67.63%

本部门2018年度年末结转和结余30.40万元,较上年减少30.23万元,结余的主要原因是项目资金到位迟,延至下一年度仍继续使用的项目结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入729.61万元,较上年决算数减少1152.63万元,降低61.24%。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,项目资金减少,财政拨款相应减少。较年初预算数增加361.70万元,增长49.57%。主要原因是增加项目资金。

本部门2018年度财政拨款支出759.84万元,较上年决算数减少1081.81万元,降低58.74%。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,项目资金减少,本部门支出相应减少。较年初预算数增加391.93万元,增长51.58%。主要原因是增加项目资金

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出642.13万元,占84.51%,较年初预算数增加343.23万元,主要原因是增加项目资金及正常的工资调整、人员晋升增资。社会保障与就业支出43.11万元,占5.67%,较年初预算数减少10.12万元,主要原因是退休人员工资由社保发放;医疗卫生与计划生育支出9.61万元,占1.26%,较年初预算数减少6.17万元,主要原因是人员增减变化;商业服务业等支出64.99万元,占10.12%,较年初预算数增加20.19万元,主要原因是项目增加,人员费用变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出366.45万元。其中:人员经费308.83万元, 较上年减少1.85万元,主要原因是人员减少变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费对个人和家庭补助支出等;公用经费57.62万元,较上年减少2.63万元,主要原因是:压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括:办公费、水电费、邮电费、办公楼暖气费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会及福利费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.58万元,较年初预算数减少0.42万元,较上年支出数减少0.07万元,主要原因是:公务接待费批次减少,公务接待费下降,三公经费支出较上年下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务车购置费0万元;公务车运行维护费0万元;公务接待费2.58万元,主要用于接待上级检查指导工作、工作调研发生的接待支出等。公务接待费用支出较年初预算数减少0.42万元,较上年支出数减少0.07万元,主要原因是接待批次减少使公务接待费支出较上年下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待25批次,273人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费94.5元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明2018年本部门机关运行经费支出57.62万元机关运行经费主要用于开支:办公费、水电费、邮电费、办公楼暖气费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会及福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2017年减少2.63万元,降低4.37%,主要原因是:压缩公用经费开支。

国有资产占用情况说明截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额26.89万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.89万元。授予中小企业合同金额26.89万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购行政执法信息化建设可视化联网监管项目支出

(四)预算绩效管理情况说明。

本部门当年没有开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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