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张掖市扶贫开发办公室2019年部门预算说明

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620700136/2019-00012
文号
关键词
发布机构
市扶贫办
公开形式
责任部门
生成日期
2019-03-15 18:03:07
是否有效

张掖市扶贫开发办公室2019年部门预算说明

                          

一、部门职责

张掖市扶贫开发办公室贯彻落实党中央、省委、市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是:拟订新阶段扶贫开发有关政策扶贫开发中长期发展规划,编制扶贫开发年度计划,并负责组织实施;负责制定财政专项扶贫资金使用分配计划方案对财政专项扶贫资金的管理使用和建设项目的监督检查、绩效考核;负责做好扶贫开发政策宣传、人才培养,队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作;负责全市脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、政策宣传、指导服务和督查考核拟订帮扶方案等工作。负责全市驻村帮扶工作队的督查、考核,培训和表彰等工作负责市内党政机关企事业单位、大专院校及军分区等单位帮扶工作的联系协调,组织开展社会帮扶工作承担市脱贫攻坚帮扶工作协调领导小组办公室日常事务负责贫困人口统计监测、信息管理工作,开展扶贫工作和贫困人口动态研究,为市委市政府扶贫工作的重大决策提供依据配合市发展和改革委员会统筹协调易地扶贫搬迁有关工作配合市纪委监委和市审计局等部门开展对扶资金的依法审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作完成市委市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

扶贫办内设科室5个,分别是:综合科建档立卡科帮扶工作科项目管理科督导考核科

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2019年收入预算209.57万元,比2018年减少29.4万元,下降12.3%,主要原因单位职能重新划分,部分人员随着职能转隶到新的单位,单位人员减少相应减少收入预算。其中:一般公共预算财政拨款收入209.57万元。

  (二)支出预算情况

2019支出预算209.57万元,2018年减少29.4万元,下降12.3%,主要原因单位职能重新划分,部分人员随着职能转隶到新的单位,单位人员减少相应减少支出预算。。其中:财政拨款安排的支出209.57万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)182.25万元;   

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)1.65元,;

3、卫生健康支出13.91万元; 

4、住房保障支出(住房公积金11.76万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出182.25万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出182.25万元,比2018年预算减少3.59万元, 下降1.93%,下降的主要原因是:单位职能重新划分,部分人员随着职能转隶到新的单位,单位人员减少相应减少支出预算。

(二)项目支出

市扶贫办2019年无项目支出预算。

、部门部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费5.8万元 。较2018年减少0.2万元,下降3%。预计接待50批次,500人次。减少的主要原因是进一步压缩三公经费支出预算。

3.公务用车运行维护费0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长0%。增加(减少)主要原因公务用车交付市公务用车服务中心。公务用车辆保有量0辆。

4.培训费0.12万元,较2018年减少0.04万元,下降0.25%。减少要原因是人员减少相应减少培训预算。

5.会议费0.5万元,较2018年无增减变化。

6.机关运行费32.39万元,较2018年减少4.51万元。下降12.2%。减少的主要原因是:1.2019年较2018年人员减少,相应减少机关运行经费。2.今年,为进一步贯彻落实八项规定厉行节约要求,核减单位专项业务费,压缩支出预算。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况市扶贫办2019年无非税收入。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额10.4万元,其中:政府采购货物预算6.8万元,政府采购服务预算3.6万元。

4.国有资产占用情况

2019年拟采购固定资产约4.3万元,主要包括:办公桌椅0.3万元,台式电脑3.2万元,复印机0.8万元。

5、部门预算绩效评价情况

市扶贫办2019年将根据工作实际需要对预算实行绩效目标管理。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以政府办公室为例

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

  11.部门管理转移支付表


预算公开表格.xls


附件下载:预算公开表格