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张掖市残联2019年部门预算说明

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620700060/2019-00005
文号
关键词
发布机构
市残联
公开形式
责任部门
张掖市
生成日期
2019-03-15 16:25:17
是否有效

张掖市残联2019年部门预算说明

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的方针政策、法律、法规;协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,树立残疾人自尊、自信、自强、自立信念,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、扶贫、就业培训、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

7、协助管理并指导基层残联领导班子建设。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、组织开展市内外残疾人事业的交流与合作。

10、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

张掖市残疾人联合会成立于1994年,核定编制11名,内设科室3个,现有干部职工11名,其中县级领导5名,科级干部3名,一般干部1名,工勤人员2名。有下属事业单位2个,分别是张掖市残疾人劳动就业服务部和张掖市残疾人康复中心,其中,张掖市残疾人劳动就业服务部核定编制4人,现有工作人员6名(一般干部1名,工勤5名),张掖市残疾人康复中心有工作人员4名(副科级干部2名,工勤2名)。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2019年收入预算289.41万元,比2018年增加 28.11万元,提高10.76 %,主要原因主要原因是在职人员调资、个人取暖补贴增加等。其中:一般公共预算财政拨款收入 289.41 万元,政府性基金预算收入 0 万元

(二)支出预算情况

2019支出预算289.41 万元,比2018年增加28.11   万元,提高10.76 %,主要原因主要原因是在职人员调资、个人取暖补贴增加等,其中:财政拨款安排的支出289.41  万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)259.27 万元;  

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)0.65   万元;

3、卫生健康支出11.96 万元;

4、住房保障支出(住房公积金) 17.53万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出 289.41 万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出 289.41 万元,比2018年预算增加28.11 万元, 提高10.76%,增长的主要原因是在:职人员调资、个人取暖补贴增加等。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算  0 万元。

1.经济社会发展项目 0 个;

2.保障运转经费  0 个;

3.其他项目 0 个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费 2.3 万元 。较2018年减少0.7万元,下降23.33 %。预计接待 5 批次,25人次。增加(减少)的主要原因……

3.公务用车运行维护费  0 万元,较2018年增加(减少)0万元,增长 0 %。公务用车辆保有量  0 辆。

4培训费 0.17 万元,较2018年增加0.01 万元,增长6 %。增加的主要原因:培训费费用增加

5.会议费 0.3 万元,较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。

6.机关运行费 32.51 万元,较2018年增加4.18 万元,增长14.75 %。增加的主要原因:五项费用、福利费、工会费等增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2019年本部门共有  0个单位涉及非税收入,2019年计划征收 0万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 17.66 万元,其中:政府采购货物预算 15.66万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2 万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 182.45 万元,其中:办公用房平方米;部门及所属预算单位共有车辆 1 辆,价值 33.12 万元;单价20万元以上通用设备 0 台(套)。

2019年拟采购固定资产约 5.21 万元,主要包括:(办公桌椅 0 万元,台式电脑 4.56万元,复印机 0.23 万元,笔记本电脑  0万元, 其他办公设备 0.4万元……)。

5、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0 个,涉及一般公共预算财政拨款   0万元。其中:组织自评项目 0 个,涉及  0 万元,占部门预算安排总额的 0%。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指残疾人联合会用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

部门收支总体情况表



单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入289.41(一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
三、国有资本经营预算收入
(三)国防支出
四、教育专户核算
(四)公共安全支出
五、事业收入
(五)教育支出
六、上级补助收入
(六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入
(七)文化体育与传媒支出
八、经营收入
(八)社会保障和就业支出277.45
九、其他收入
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出11.96


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计289.41本年支出合计289.41


部门收入总体情况表

单位:万元
项目金额
一、一般公共预算财政拨款收入289.41
      经费拨款289.41
      专项收入
      行政事业性收费收入
      国有资源(资产)有偿使用收入
          行政单位国有资产出租、出借收入
      捐赠收入
      政府住房基金收入
      其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计289.41


部门支出总体情况表




功能分类科目支出合计基本支出项目支出
**123
合计289.41289.41
一般公共服务支出259.27259.27
  党委办公厅(室)及相关机构事务


    行政运行220.27220.27
    专项业务


    事业运行39.0039.00
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


社会保障和就业支出0.650.65
  行政事业单位离退休0.650.65
    归口管理的行政单位离退休


医疗卫生与计划生育支出11.9611.96
  行政事业单位医疗11.9611.96
    行政单位医疗10.4510.45
    事业单位医疗1.511.51
住房保障支出17.5317.53
  住房改革支出


    住房公积金17.5317.53

财政拨款收支总体情况表



单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、本年收入289.41一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款289.41(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算收入
(三)国防支出


(四)公共安全支出


(五)教育支出


(六)科学技术支出


(七)文化体育与传媒支出


(八)社会保障和就业支出277.45


(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出11.96


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
收  入    总  计289.41支  出    总  计289.41


财政拨款支出表










单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
**1234234234
合计289.41289.41289.41






张掖市残疾人联合会289.41289.41289.41






    张掖市残疾人联合会246.12246.12246.12






    张掖市残疾人劳动就业服务部43.2943.2943.29





























一般公共预算支出情况表



单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
合计基本支出项目支出
**123
合计289.41289.41
一般公共服务支出259.27259.27
  党委办公厅(室)及相关机构事务


    行政运行220.27220.27
    专项业务


    事业运行39.0039.00
社会保障和就业支出0.650.65
  行政事业单位离退休0.650.65
    归口管理的行政单位离退休


医疗卫生与计划生育支出11.9611.96
  行政事业单位医疗11.9611.96
    行政单位医疗10.4510.45
    事业单位医疗1.511.51
住房保障支出17.5317.53
  住房改革支出


    住房公积金17.5317.53


一般公共预算基本支出情况表



单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
合计人员经费公用经费
**123
合计289.41289.41
工资福利支出214.58214.58
  基本工资85.0985.09
  津贴补贴61.0261.02
  奖金37.5537.55
  其他社会保障缴费30.9230.92
商品和服务支出32.51
32.51
  办公费8.40
8.40
  水费


  电费


  邮电费


  取暖费5.28
5.28
  差旅费


  维修(护)费


  会议费0.30
0.30
  培训费0.17
0.17
  公务接待费2.30
2.30
  工会经费2.92
2.92
  福利费2.01
2.01
  公务用车运行维护费


  其他交通费用11.14
11.14
  其他商品和服务支出


对个人和家庭的补助42.3242.32
  离休费


  退休费0.650.65
  退职(役)费


  医疗费11.9611.96
  奖励金


  住房公积金17.5317.53
  采暖补贴12.1812.18

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费
**1234567
张掖市残疾人联合会2.300.002.300.000.000.300.17
    张掖市残疾人联合会1.500.001.500.000.000.300.17
    张掖市残疾人劳动就业服务部0.800.000.800.000.000.000.00

























一般公共预算机关运行经费
序号项目合计基本支出项目支出
****123

合计32.5132.51
1办公费8.408.40
2印刷费


3水费


4电费


5邮电费


6取暖费5.285.28
7物业管理费


8差旅费


9维修(护)费


10公务接待费2.302.30
11培训费0.170.17
12会议费0.300.30
13福利费2.012.01
14工会经费2.922.92
15公务用车运行维护费


16其他商品和服务支出11.1411.14


政府性基金支出预算表

单位:万元
项          目预算数





部门管理转移支付表




单位:万元
单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出
**1444





注:本表无数据



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