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张掖市体育局2019年部门预算说明

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620700109/2019-00011
文号
关键词
发布机构
市体育局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-07-05 08:59:01
是否有效

 

张掖市体育局2019年部门预算说明

                          

一、部门职责

1.贯彻实施国家和省上体育工作方针、政策和法规,研究全市体育发展战略,负责推动全市多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。拟订全市体育事业发展规划,起草有关规范性文件并督促实施。领导和监督全市体育工作,对国家公布的体育项目进行行业管理。

2.统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,加强社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

3.统筹规划全市竞技体育和业余训练工作,设置体育运动项目,推广体育科技成果,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,组团、组队参加全省运动会和全国性比赛。

4.统筹规划全市青少年体育发展,研究制定青少年体育训练项目的设置、重点布局,指导各级体育学校建设,组织开展对体育后备人才评估,配合市教育部门加强学校体育工作,指导和推进青少年体育工作。

5.拟订全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行的监督管理。

6.开展体育交流与合作,进行体育宣传、科研,指导、管理体育系统及民间体育外事工作。

7.审查全市体育社团资格。审核、申报、审批体育技术等级资格。

8.承办市委、市政府和省体育局交办的其他事宜。

二、机构设置情况

张掖市体育局部门预算包括市体育局局机关、张掖市全民健身中心和张掖市社会体育管理中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2019年收入预算356.04万元,比2018年311.90万元增加44.14万元,提高0.14%,主要原因人员经费增长。其中:一般公共预算财政拨款收入356.04万元。

(二)支出预算情况

2019支出预算356.04万元,比2018年311.90万元增加44.14万元,提高0.14%,主要原因人员经费增长。其中:财政拨款安排的支出356.04万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

  1. 文化体育与传媒支出281.20万元;  

  2. 社会保障和就业支出37.72万元;

  3. 卫生医疗与计划生育支出16.16万元;

  4. 住房保障支出20.96万元。

    四、一般公共预算情况

    2019年一般公共预算支出356.04万元,具体安排情况如下:

    2019年基本支出356.04万元,比2018年预算356.04万元增加44.14万元,提高0.14%,主要原因人员经费增长。

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

    2.公务接待费2.80万元 。较20183.50万元减少0.70万元,下降20%。预计接待15批次,200人次。减少的主要原因公务接待费逐年递减。

    3.公务用车运行维护费1.50万元,较2018年无增减变化。公务用车辆保有量1辆。

    4.培训费0.12万元,较2018年无增减变化。

    5.会议费0.30万元,较2018年无增减变化。

    6.机关运行费48.77万元,较201831.56万元增加17.21万元,增长55%。增加的主要原因是张掖市全民健身中心供暖系统改造完成,增加取暖费支出。

    六、其他重要事项情况说明

    1、政府性基金预算支出情况

    2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

    2、非税收入情况

    2019年本部门共有2个单位涉及非税收入,2019年计划征收70万元。

    3、政府采购情况

    2019年政府采购预算总额180.99万元,其中:政府采购货物预算20.06万元,政府采购工程预算153.00万元,政府采购服务预算7.93万元。

    4.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为2968.38万元,其中:办公用房372.22平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值17.78万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

    2019年拟采购固定资产约9.26万元,主要包括:办公桌椅1.00万元,台式电脑4.78万元,复印机2.80万元,其他办公设备0.68万元。

    5.部门预算绩效评价情况

    2019年预算实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算财政拨款356.04万元。其中:组织自评项目1个,涉及356.04万元,占部门预算安排总额的100%。

    七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

    11.部门管理转移支付表

            

张掖市体育局2019预算公开表格.xls

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