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张掖市发展和改革委员会2019年部门预算说明

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620700036/2019-00039
文号
关键词
发布机构
市发展改革委
公开形式
主动公开
责任部门
办公室
生成日期
2019-03-15 17:25:00
是否有效

 一、部门职责

1、市发改委(加挂市能源局牌子):

(1)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。

(2)监测全市经济和社会发展态势并提出相关政策建议。

(3)承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责。

(4)承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。

(5)推进经济结构战略性调整。

(6)研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡。

(7)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。

(8)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。

(9)指导和协调全市招投标工作。

(10)提出全市利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

(11)帮助民族地区确定经济社会发展的规模和建设项目,促进区域经济协调发展。

(12)承担市委军民融合发展委员会具体工作和市政府和社会资本合作(PPP)管理办公室相关工作。

(13)综合监督和指导全市公共资源交易活动。

(14)组织拟订全市能源发展规划、能源管理、油气输送管道保护,能源项目审核上报、审批、核准、备案、管理等工作。

(15)组织实施全市国民经济动员监督检查、审核转报及调查统计工作,协调全市国民经济平战转换能力建设。

(16)监督检查全市能源生产、经营、使用单位。

(17)政府定价商品和收费项目定调价前成本监审、定期成本监审和农产品成本调查。

(18)市级纪检监察、司法、行政机关提出的涉案财物价格认定、复核。

(19)承办市委、市政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

2、张掖市节能监察中心:

(1)制定全市节能监察监测计划,负责全市工业、建筑、交通、商贸、农业及公共机构等六大领域的节能监察(监测)工作;

(2)参与固定资产投资项目节能评估和审查工作,并对项目建成后依法用能、合理用能的情况进行监察监测。参与用能单位能源审计的管理工作;

(3)负责监察落后、高耗能产品及其生产设施、设备和工艺的淘汰及限制使用情况;

(4)负责对指定单位产品能耗限额、生产的能源产品质量状况、用能产品生产经营单位执行能效限值标准和有关能效标识、标志制度及用能单位采用节能技术措施的情况进行监察监测;

(5)负责对用能单位建立健全节能管理制度、设置合理节能岗位和人员以及定期报送能源利用状况报告情况进行监察;

(6)负责节能法律法规政策宣传培训,组织开展节能技术、产品的推广,开展节能咨询服务,指导协调县区节能监察监测工作;

(7)承担节能法律、法规、规章规定的其他应当实施节能监察的事项;

(8)承担市发展改革委委托的其它相关工作。

3.张掖市价格举报(认证)中心:

(1) 负责对①涉嫌违纪案件;②涉嫌刑事案件;③行政诉讼、复议及处罚案件;④行政征收、征用及执法活动;⑤国家赔偿、补偿事项;⑥涉税财物;⑦法律、法规规定的其他情形中涉及的有形产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或者价格有争议的价格进行认定。

(2)负责全市价格认定、各类价格纠纷调解工作,对县区价格认定工作进行指导和价格认定结论复核工作。  

(3)接受政府价格主管部门的委托,做好有关价格管理方面的事务性工作;组织、协调、指导本行政区内价格认证中心的业务工作;办理其他涉及价格的事务性工作。

4投资项目评审中心张掖市政府投资项目评审中心负责全市政府投资项目初步设计审查和工程概预算审查,参与政府投资项目有关政策、法规的研究工作,承担政府投资项目过程中的评估和竣工投产后的评价工作。

二、机构设置情况

张掖市发展和改革委员会机关内设13个行政科室,加挂市能源局牌子,下设张掖市成本监测与重点项目服务中心(正县建制)、张掖市价格举报(认证)中心(科级建制)、张掖市节能监察中心(科级建制)参照公务员管理事业单位;张掖市政府项目投资评审中心正县级建制事业单位。纳入2019年部门预算人员共 78人,其中发改委在职人员68人,离退休人员29人。张掖市政府项目投资评审中心在职人员10人。

三、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2019年收入预算1191.29万元,比2018年增加293.83万元,提高33%。主要原因一是机构改革将物价局并入发改委后人员增加,相应收入预算增加。二是2018年调整工资标准后工资福利增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1191.29 万元,政府性基金预算收入0万元

(二)支出预算情况

2019支出预算1191.29万元,比2018年增加293.83万元,提高33%。主要原因一是机构改革将物价局并入发改委后人员增加,相应支出预算增加。二是2018年调整工资标准后工资福利增加。其中:财政拨款安排的支出1191.29  万元。包括:

1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)930.3万元。

2、社会保障和就业支出210.84万元;

3、卫生健康支出50.15万元;

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出930.3万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出930.3万元,比2018年预算增加295.82 万元, 提高46.6 %,增长的主要原因是:一是机构改革将物价局并入发改委后人员增加,相应支出预算增加。二是2018年调整工资标准后工资福利增加。

(二)项目支出

市发改委2019年无项目支出预算

五、部门部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2. 公务接待费6.6万元 。较2018年减少2.2万元,下降25 %。原因为财政压缩了公务接待费2.2万元。预计接待70批次,520人次。

3. 公务用车运行维护费1.5万元,较2018年增加0万元,增长0%。主要原因为下属事业单位财政预算保持上年度运行维护费。公务用车公务用车辆保有量1辆。

4、培训费0.46万元,较2018年减少0.02 万元,减少0.4 %。

5.会议费0.8万元,较2018年增加0.3万元,增长6 %。

6.机关运行费 48.55万元,较2018年增加15.99万元,增长48.2 %。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2019年预算,我委无政府性基金预算支出。

2、非税收入情况

2019年初预算我委无非税收入。

3、政府采购情况

市发展和改革委员会2019年政府采购预算总额70万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购服务预算55万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为233.73万元。其中:发改委146.02万元,物价局53.3万元,政府项目评审中心34.41万元。固定资产中办公用房0平方米(政府统办楼办公);部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2019年拟采购固定资产约0万元,主要包括:(办公桌椅0万元,台式电脑0万元,复印机0万元,笔记本电脑0万元, 其他办公设备 0万)。

5、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的 0 %。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

附件下载:预算公开表格