2020年宣化镇部门预算执行情况自评报告

2020年宣化镇部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况。

根据主要职责，宣化镇内设6个党政内设机构，分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、人大办公室；设5个事业单位，分别为：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。机构行政编制23名，事业编制37名。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的要求和《预算法》相关规定，我单位遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则进行绩效评价工作。我单位根据2020年决算情况梳理确定评价对象，明确工作要求和时限。以设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、部门职责等为依据，采用定量与定性评价相结合的比较法，通过评价指标体系对每项指标的完成情况，进行绩效自评。

绩效评价对象为宣化镇政府2020年部门整体支出。2020年财政拨款收入为1068.54元，其中基本支出收入占82.35%。宣化镇人民政府2020年财政拨款支出为1066.89万元，其中项目支出187万元。基本支出879.89万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

宣化镇人民政府2020年财政拨款支出为1066.89万元，其中项目支出187万元。基本支出879.89万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年宣化镇人民政府较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标。绩效评价总分值100分，自评得分98分。

（三）各项指标完成情况分析。

1、预算执行率指标总分值10分，完成指标100%，自评得分10分。

2、部门绩效管理指标总分值50分，自评得分49分。其中数量指标得分21分;质量指标得分14分;时效指标得分10分，成本指标得分4分。

3、效益指标总分值30份，自评得分29分。

4、服务对象满意度指标总分值10分，自评得分10分。指标基本完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过对绩效目标的自评，发现我单位基本完成各项目标任务，但仍存在部分为未标的情况，主要是资金投入指标的完成率还需近一步提升。由于2020年度单位人员变动较多，造成基本支出预算与实际支出存在差异以及年底开展的项目增加，造成项目支出不及时，造成项目经费结转，导致我单位预算执行率与年度指标值存在偏差。下一步，我单位将严控资金投入，加强预算管理，严格按预算支配资金投入，提高资金使用效率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款90万元，全年支出89.99元，执行率99.99%。通过自评，有1个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

1、项目支出预算执行情况

宣化镇人民政府办公用房维修改造工程项目年初预算总额90元，全年预算数90万元，全年执行数为89.99万元，执行率99.99%。

2、总体绩效目标完成情况分析

根据年度指标完成情况我单位年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99.99分。

3、各项指标完成情况分析

产出指标总分值50分，完成100%，自评得分50分。

效益指标总分值30分，完成率100%，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，完成年度指标值，自评得分10分。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用，对评分较低的项目指标进行原因分析，并及时整改。绩效自评结果已在单位范围内进行了公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。