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目 录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、专业名词解释
高台县新坝镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
（2）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（3）加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
（4）推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（二）机构设置
（1）机关内设机构
新坝镇内设5个党政机构，规格均为股级。
1.新坝镇党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。
2.新坝镇党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。
3.新坝镇经济发展办公室。负责制定实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作,协调与经济发展相关的其他工作。
4.新坝镇社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）。负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调村级事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理卫生健康工作。
5.新坝镇社会治理和应急管理办公室。负责排查化解各类矛盾纠纷,开展普法宣传和信访工作,维护农村社会和谐稳定;负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。
（2）直属事业单位
新坝镇设5个事业单位,均为公益一类财政全额拨款事业单位。
1.新坝镇农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作,参与农村集体产权制度改革,加强农村集体“三资”管理、指导工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区内公路及其设施的建设和管护工作。
2.新坝镇公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。负责退役军人事务政策宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。
3.新坝镇政务（便民）服务中心。负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供政策咨询服务，协调受理、办理和代理各类服务事项;负责社保、医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、救助等社会保障服务工作。
4.新坝镇社会治安综合治理中心。负责对辖区内社会治安综合治理有关问题开展调查研究;组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作;组织开展多元化矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；及时了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测工作。
5.新坝镇综合行政执法队。负责宣传贯彻执行相关法律法规；负责生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、林业和草原、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查工作。
（3）派驻机构
1.公安派出所。设在新坝镇的高台县公安局新坝派出所继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。
2.司法所。设在新坝镇的高台县司法局新坝司法所继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。
3.国土资源中心所。将设在新坝镇的高合县国土资源局新坝中心所更名为高台县自然资源局新坝国土资源中心所,继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。
4.高台县新坝镇市场监督管理所。将新坝镇食品药品监督管理所职责、工商行政管理和质量技术监督局分局职责整合，作为县市场监督管理局的派出机构，其机构设置、职能职责和人员编制事项另行规定。
5.高台县新坝镇畜牧兽医工作站。整合新坝镇农业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，以县农业农村局管理为主。负责重大动物疫病防控、疫情上报和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作;完成县级业务主管部门和乡镇交办的其他工作任务。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计1060.62万元，支出总计1060.62万元。与2020年决算数相比，收入减少111.74万元，降低9.63%，支出减少111.74万元，降低9.63%，主要原因是本年度干部职工人员变动，相应人员经费支出变动。
本部门2021年度收入合计1049.33万元，其中:财政拨款收入1049.33万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
本部门2021年度支出合计1060.62万元，其中：基本支出980.62万元，占92.46%；项目支出80万元，占7.54%。
本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少11.29万元，主要原因是本年资金做到及时支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计1049.33万元，较上年决算数减少101.03万元，降低8.78%。主要原因是：干部职工人员变动，相应人员经费支出变动。较年初预算数增加115.43万元，增长12.36%。主要原因是：干部职工人员变动，相应人员经费支出变动。
本部门2021年度财政拨款支出合计1060.62万元，较上年决算数减少78.45万元，降低6.89%。主要原因是：干部职工人员变动，相应人员经费支出变动。较年初预算数增加126.72万元，增长13.57%。主要原因是：干部职工人员变动，相应人员经费支出变动。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出937.77万元，占88.42%，较年初预算数增加186.73万元，主要原因是本年度项目支出增加；社会保障和就业支出82.06万元，占7.74%，较年初预算数减少0.16万元，主要原因是人员调动；卫生健康支出40.79万元，占3.84%，较年初预算数减少2.55万元，主要原因是人员调动。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1060.62万元。其中:人员经费844.74万元，较上年减少197.41万元，主要原因是干部职工人员变动，相应人员经费支出变动。公用经费215.88万元，较上年增加118.96万元，主要原因是上年公用经费不包含公车改革补助、捐赠款、福利费、其他商品和服务支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计6.55万元，较年初预算数减少4.03万元，主要原因是落实上级过紧日子的要求，厉行节约，大力压减一般性支出；较上年支出数减少1.61万元，主要原因是落实上级过紧日子的要求，厉行节约，大力压减一般性支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）工作事务；较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）工作事务。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本年度我单位无购置公务车事项。
公务车运行维护费3.21万元，主要用于公车维修、燃油费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.62万元，主要原因是落实上级过紧日子的要求，厉行节约，大力压减一般性支出；较上年支出数减少0.92万元，主要原因是落实上级过紧日子的要求，厉行节约，大力压减一般性支出。
公务接待费3.34万元，主要用于公务接待支出,费用支出较年初预算数减少1.41万元,主要原因是落实上级过紧日子的要求，厉行节约，大力压减一般性支出,较上年支出数减少0.69万元，主要原因是落实上级过紧日子的要求，厉行节约，大力压减一般性支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待95批次，1330人，2021年本部门人均接待费26.7元,车均购置费0万元,车均维护费1.07万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出135.85万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较2020年增加38.93万元，增加40.16%,主要原因是项目支出增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆，其他用车2辆。其他用车主要是农业农村服务中心皮卡车1辆、面包车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2021年度一般公共预算项目支出0%。
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
