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高台县新坝镇人民政府
2021年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职责
（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（三）加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强 和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
（四）推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
（一）机关内设机构
新坝镇内设5个党政机构，规格均为股级。
1.新坝镇党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。
2.新坝镇党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。
3.新坝镇经济发展办公室。负责制定实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作,协调与经济发展相关的其他工作。
4.新坝镇社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）。负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、 等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调村级事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理卫生健康工作。
5.新坝镇社会治理和应急管理办公室。负责排查化解各类矛盾纠纷,开展普法宣传和信访工作，维护农村社会和谐稳定;负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。
（二）直属事业单位
新坝镇设5个事业单位,均为公益一类财政全额拨款事业单位。
1.新坝镇农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作,参与农村集体产权制度改革,加强农村集体“三资”管理、指导工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区内公路及其设施的建设和管护工作。
2.新坝镇公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。负责退役军人事务政策宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。
3.新坝镇政务（便民）服务中心。负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供政策咨询服务，协调受理、办理和代理各类服务事项;负责社保、医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、救助等社会保障服务工作。
4.新坝镇社会治安综合治理中心。负责对辖区内社会治安综合治理有关问题开展调查研究;组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作;组织开展多元化矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；及时了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测工作。
5.新坝镇综合行政执法队。负责宣传贯彻执行相关法律法规；负责生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、林业和草原、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查工作。
（三）派驻机构
1.公安派出所。设在新坝镇的高台县公安局新坝派出所继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。
2.司法所。设在新坝镇的高台县司法局新坝司法所继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。
3.国土资源中心所。将设在新坝镇的高合县国土资源局新坝中心所更名为高台县自然资源局新坝国土资源中心所,继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。
4.高台县新坝镇市场监督管理所。将新坝镇食品药品监督管理所职责、工商行政管理和质量技术监督局分局职责整合，作为县市场监督管理局的派出机构，其机构设置、职能职责和人员编制事项另行规定。
5.高台县新坝镇畜牧兽医工作站。整合新坝镇农业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，以县农业农村局管理为主。负责重大动物疫病防控、疫情上报和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作;完成县级业务主管部门和乡镇交办的其他工作任务。
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2021年度预算收入总计933.9万元，支出总计933.9万元。与上年预算数相比，收入减少87.1万元，降低8.53%，主要原因是因机构改革调整，单位人员减少，人员经费降低。支出减少87.1万元，降低8.53%。主要原因是因机构改革调整，单位人员减少，人员经费降低。
2021年度预算收入合计933.9万元，其中：财政拨款收入933.9万元，占100%。
2021年度预算支出合计933.9万元，其中：基本支出933.9万元，占100%。
2020年度年末结转下年11.29万元，较上年减少10.71万元，主要原因是今年经费尽量做到及时支付。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款收入933.9万元，较上年预算数减少87.1万元，降低8.53%。主要原因是因机构改革调整及人事变动，单位人员减少，人员经费降低。
2021年度一般公共年预算财政拨款支出933.9万元，较上年预算数减少87.1万元，降低8.53%。主要原因是因机构改革调整及人事变动，单位人员减少，人员经费降低。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出751.04万元，占80.42%，较上年预算数减少217.82万元，主要原因是因机构改革调整，单位人员减少，人员经费降低；；社会保障就业支出82.22万元，占8.8%，较上年预算数减少25.57万元，主要原因是因机构改革调整，单位人员减少，社会保险缴费基数降低；医疗卫生与健康支出43.34万元，占4.64%，较上年预算数减少7.73万元，主要原因是单位工作人员减少，医疗保险缴费基数下降；公住房保障支出57.3万元，占6.14%，较上年预算数减少15.98万元，主要原因是单位工作人员减少，住房公积金缴费基数下调。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2021年度一般公共财政拨款基本支出933.9万元。其中：人员经费835.69万元，较上年预算减少262.94万元，主要原因是因机构改革和人事变动，单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费98.21万元，较上年预算减少4.16万元，主要原因是落实上级过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，较2020年无变化。
2.公务接待费4.75万元,预计接待120批次1600人次,比2020年度预算减少0.25万元，下降5.26%，主要原因是如落实上级过紧日子要求，大力缩减公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费5.83万元（其中：公务用车运行维护费5.83万元），比2020年度预算减少0.32万元，下降5.2%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，尽量减少公车出行，缩减公车运行维护支出。
4.培训费0万元，较2020年无变化。
5.会议费3.8万元，预计召开会议10批次, 900人次,比2020年度预算减少0.2万元，下降5%，主要原因是为贯彻落实上级关于过紧日子的部署要求，除必须召开的会议外从严控制会议召开，压减会议费支出。
五、政府性基金预算安排情况
本部门（单位）2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年机关运行费67.41万元，其中：办公费2万元、印刷费2万元、邮电费5万元、差旅费1.5万元、会议费3.8万元、福利费5.71万元、日常维修费1.87万元、办公用房水电费8.2万元、办公用房取暖费24万元、公务用车运行维护费5.83万元、其他费用7.5万元。
(二)政府采购安排情况
2021年本部门（单位）政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算18万元，政府采购服务预算10万元。
(三)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为436.41万元,其中：办公用房2099平方米;部门及所属预算单位共有车辆7辆，价值42.6万元;单价10万元以上通用设备 0 台（套）。
2021年拟采购固定资产约9.5万元，主要包括：（办公桌椅2万元，台式电脑2.5万元，复印机2万元，笔记本电脑1万元, 其他办公设备2万元）。
（四）预算绩效情况
1.2020年预算绩效管理工作情况。
2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。
2.2021年部门预算项目支出绩效目标情况。
2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
