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目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作
4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据主要职责，骆驼城镇内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、生态环保办公室、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、公共事务服务中心、行政综合执法大队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1135.88万元。与上年度相比,收入增加392.33万元,增长52.76%,支出增加392.33万元，增长52.76%。主要原因是2022年因工作调动，我镇人员增加，人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1135.88万元,其中：财政拨款收入1130.88万元,占99.56%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入5.01万元,占0.44%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1135.88万元,其中：基本支出1062.35万元,占100.00%。项目支出73.53万元,占6.47%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1130.88万元。与上年相比,收入增加387.33万元,增长53.27%,支出增加387.33万元，增长53.27%。主要原因是2022年因工作调动，我镇人员增加，工资、奖金、津补贴、保险等经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1130.88万元,较上年决算数增加387.33万元,增长52.09%。主要原因是2022年因工作调动，我镇人员增加，工资、奖金、津补贴、保险等经费支出增加。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出994.88万元，社会保障与就业支出59.92万元，卫生健康支出36.08万元，住房保障支出45万元。
1.一般公共服务支出年初预算数为575.79万元,支出决算为989.88万元,完成年初预算的171.92%,决算数大于预算数的主要原因是2022年因工作调动，我镇人员增加，工资、奖金、津补贴、保险等经费支出增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
8．社会保障和就业支出年初预算数为59.92万元,支出决算为59.92万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平，主要原因是:各类支出用度节俭。
9．卫生健康支出年初预算数为37.52万元,支出决算为36.08万元,完成年初预算的96.16%,决算数小于预算数的主要原因是:各类支出用度节俭。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
19．住房保障支出年初预算数为42.72万元,支出决算为45.00万元,完成年初预算的105.0%,决算数大于预算数的主要原因是2022年因工作调动，我镇人员增加，住房公积金缴纳增加。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.35万元。其中：
人员经费989.74元,较上年决算数增加344.37万元,增长53.36%,主要原因是2022年因工作调动，我镇人员增加，工资、奖金、津补贴、保险等经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金”)。
公用经费67.61万元,较上年决算数减少16.57万元,下降19.68%,主要原因是人员减少，各类开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出67.61万元,机关运行经费主要用开支办公费、取暖费、印刷费、水费、电费。机关运行经费较上年决算数减少16.57万元,下降19.68%,主要原因是人员减少，各类开支减少。
2022年度本单位无会议费支出
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计52.29万元.其中·政府采购货物支出52.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务克出0.00万元。子中小企业合同金额52.29万元，占政府采购支出总的100.00%三中子小微企业合同金额52.29万元.占政府采购支出总100.00%
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是小型吸粪车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为12.5万元,支出决算为7.05万元,决算数小于预算数的主要原因是各类支出用度节俭。较上年决算数增加4.42万元,增长168%,主要原因是公车购置及运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不涉及此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9万元,支出决算为3.37万元,决算数小于预算数的主要原因是各类支出用度节俭。较上年决算数增加1.59万元,增长89.32%,主要原因是公车购置及运行维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位不涉及此项业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不涉及此项业务。
公务用车运行维护费全年预算数为9万元,支出决算为3.37万元,决算数小于预算数的主要原因是各类支出用度节俭。较上年决算数增加1.59万元,增长89.32%,主要原因是公车购置及运行维护费增加。
3.公务接待费全年预算数为3.5万元,支出决算为3.68万元,决算数大于预算数的主要原因是检查增加，公务接待增加,较上年决算数减少2.83万元,增长332%,检查增加，公务接待增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：2022年度骆驼城镇人民政府绩效自评工作总结.docx
附件5：2022年部门整体支出绩效目标自评表 - 副本.xlsx
