2019年度骆驼城镇人民政府部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）职能职责

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置

根据主要职责，骆驼城镇设4个党政内设机构，分别是:党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理的要求和《预算法》相关规定，我单位遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则进行绩效评价工作。我单位根据2019年决算情况梳理确定评价对象，明确工作要求和时限。以设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、部门职责等为依据，采用定量与定性评价相结合的比较法，通过评价指标体系对每项指标的完成情况，进行绩效自评。

绩效评价对象为骆驼城镇人民政府2019年部门（单位）整体支出。骆驼城镇人民政府2019年财政拨款收入为690.25万元，全部为基本支出收入。骆驼城镇人民政府2019年财政拨款支出为667.91万元，全部为基本支出。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

骆驼城镇人民政府2019年财政拨款支出为667.91万元。（二）总体绩效目标完成情况分析。

2019年骆驼城镇人民政府较好地完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。按时完成了《政府工作报告》起草工作。根据年度指标完成情况我单位年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分95.2分。

（三）各项指标完成情况分析。

1、预算执行率指标总分值10分，完成指标95%，自评得分9分。

2、部门管理指标总分值20分，完成指标91%，自评得分18分。其中资金投入完成指标95%，指标得分8分;财务管理完成指标100%，指标得分4分;采购管理完成指标100%,指标得分2分，资产管理完成指标100%,指标得分2分;人员管理完成指标100%,指标得分2分。

3、履职效果总分值50分，完成指标100%,自评得分50分。

4、能力建设指标总分值10分，完成指标100%,自评得分10分。

5、服务对象满意度指标总分值10分，自评得分9分。指标基本完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过对绩效目标的自评，发现我单位基本完成各项目标任务，但仍存在部分为未标的情况，主要是资金投入指标的完成率还需近一步提升。由于2019年度单位人员变动较多，造成基本支出预算与实际支出存在差异，导致我单位预算执行率与年度指标值存在偏差。下一步，我单位将严控资金投入，加强预算管理，严格按预算支配资金投入，提高资金使用效率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2019年，本部门无预算支出项目。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用，对评分较低的项目指标进行原因分析，并提出整改方案，督促整改。绩效自评结果已在单位范围内进行了公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

骆驼城镇人民政府

2020年9月9日