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根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求，现将2022年部门预算公开如下：
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职责
1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
（一）机关内设机构
根据主要职责，罗城镇设5个党政内设机构，规格均为股级，分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。
（二）直属事业单位
罗城镇设下设5个事业单位，均为公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格原则上为副科级。分别是农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
（三）派驻机构
派驻机构4个，分别是：罗城派出所、罗城司法所、罗城镇市场监督管理所、罗城畜牧兽医工作站。
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2022年度预算收入总计784.46万元，支出总计784.46万元。与上年预算数相比，收入增加39.51万元，增长5.3%，主要原因是干部职工人数增加，人员经费增加。支出增加39.51万元，增长5.3%。主要原因是干部职工人数增加，人员工资、社会保障、津贴补贴支出增加。
2022年度预算收入合计784.46万元，其中：财政拨款收入784.46万元，占100%；
2022年度预算支出合计784.46万元，其中：基本支出784.46万元，占100%；
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款收入784.46万元，较上年预算数增加42.45万元，增长5.72%。主要原因是干部职工人数增加，人员经费增加。
2022年度一般公共年预算财政拨款支出784.46万元，较上年预算数增加42.45万元，增长5.72%。主要原因是干部职工人数增加，人员工资、社会保障、津贴补贴支出增加。
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出636.63万元，占81.16%，较上年预算数增加38.99万元；社会保障和就业支出67.45万元，占8.6%，较上年预算数增加1.52万元；卫生健康支出34.9万元，占4.44%，较上年预算数增加1.01万元；住房保障支出45.48万元，占5.8%，较上年预算数增加0.93万元；增加的主要原因是干部职工人数增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2022年度一般公共财政拨款基本支出784.46万元。其中：人员经费689.05万元，较上年预算增加35.76万元，主要原因是干部职工人数增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费增加。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金缴纳及遗属补贴和合同制人员工资等。公用经费95.41万元，较上年预算增加6.69万元，主要原因是干部职工人数增加，工会经费、福利费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公车补贴等机关运行经费。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.因公出国（境）费用0.00万元。较2021年无变化。
2.公务接待费4.5万元,预计接待150批次1500余人次,比2021年度预算减少0.1万元，下降2.17%，主要原因是落实上级过紧日子要求，大力缩减公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费4.3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.3万元），比2021年度预算减少0.02万元，下降0.46%，主要原因是落实上级过紧日子要求，尽量减少公车出行，缩减公车运行维护支出。
4.培训费0万元，较2021年无变化。。
5.会议费0.5万元，预计召开会议10批次,1000人次,比2021年度预算减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是贯彻落实上级关于过紧日子的部署要求，除必须召开的会议外从严控制会议召开，压减会议费支出。
五、政府性基金预算安排情况
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2022年机关运行费74.54万元，其中：办公费8万元、印刷费8万元、邮电费3.6万元、差旅费2.4万元、会议费0.5万元、福利费9.44万元、日常维修费1.8万元、办公用房水电费12.5万元、办公用房取暖费20万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他费用4万元。
(二)政府采购安排情况
2022年本部门（单位）政府采购预算总额107.53万元，其中：政府采购货物预算63.03万元，政府采购工程预算16万元，政府采购服务预算28.5万元。
(三)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为507.6万元,其中：办公用房2592.89平方米;部门及所属预算单位共有车辆5辆，价值43.87万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。
2022年拟采购固定资产约20万元，主要包括：（办公桌椅10万元，台式电脑4万元，复印机2万元，其他办公设备4万元）。
（四）预算绩效情况
1.2021年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
2.2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
