高台县黑泉镇2020年部门预算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据主要职责黑泉镇内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计934.52万元，支出总计934.52万元。与2019年决算数相比，收入增加108.42万元，增长2%，支出减少108.42万元，减少2%，主要原因是严格执行中央八项规定，办公经费减少。

本部门2020年度收入合计934.52万元，其中:财政拨款收入870.11万元，占97%；其他收入64.41万元，占3%。

本部门2020年度支出合计929.98万元，其中：基本支出888.48万元，占97%；项目支出41.5万元，占3%。

本部门2020年度年末结转和结余4.54万元，较上年减少59.86万元，主要原因是黑泉镇公共租赁住房项目建设资金40万元、农村环境卫生整治挂账化债资金21万元，一般公共预算3.4万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计913.52万元，较上年决算数增加108.42万元，增长13.47%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加47.29万元，增长5.94%。主要原因是人员经费增加。

本部门2020度财政拨款支出合计775.76万元，较上年决算数增加20.72万元，增加2.74%。主要原因是2019年度年末结转和结余64.4万元，其中公共租赁住房项目建设资金40万元、农村环境卫生整治挂账化债资金21万元，2020年人员经费增加。较年初预算数增加103.88万元，增加12.57%。主要原因是人员经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出770.64万元，占60%，较年初预算数增加40.25万元，主要原因是人员经费增加；社会保障与就业支出78.11万元，占20%，较年初预算数减少17.6万元，主要原因是工作人员因工作调动有所减少；卫生健康支出41.23万元，占10%，城乡社区支出40万元，占10%，较年初预算数增加40万元，主要原因是2019年结转公共租赁住房项目资金40万元，于2020年完成支付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出867.48万元。其中:人员经费775.76万元，较上年增加105.16万元，主要原因是人员经费增加。公用经费91.73万元，较上年增加10.17万元，主要原因是因公共租赁住房无法供暖，架设了电暖气采暖，电费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入868.61万元，较上年增加113.57万元，主要原因是人员经费增加。基本支出775.76万元，较上年增加20.72万元，主要原因是人员经费增加，公共租赁住房无法供暖，架设了电暖气采暖，电费增加。上年基本支出结转64.4万元，年末结转4.54万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.15万元，较年初预算数减少1.81万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减经费开支，所以“三公”经费较去年减少；较上年决算数减少0.17万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减经费开支，所以“三公”经费较去年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费1.70万元，主要用于车辆维修、燃油费及车辆保险费，费用支出较年初预算数减少万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减经费开支，所以公务车运行维护费较年初预算减少；较上年支出数减少1.4万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减经费开支，所以公务车运行维护费较去年减少。

公务接待费0.45万元，主要用于各类公务接待,费用支出较年初预算数减少0.41万元,主要原因是严格执行八项规定，缩减经费开支，所以公务接待费较年初预算减少,较上年支出数减少0.16万元，主要原因是接待人数及批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次，162人，2019年本部门人均接待费27.78元,车均购置费0万元,车均维护费1.7万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出83.74万元,机关运行经费主要用于开支工资福利、对个人和家庭的生活补助、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年增加18.18万元，增加27.73%,主要原因是因公共租赁住房无法供暖，架设了电暖气采暖，电费增加。万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额73.38万元，其中：政府采购货物支出72.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.18万元。主要用于采购办公用品、展板宣传、资料印刷。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

本单位无政府性基金财政拨款。

    六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黑泉镇2020年部门预算公开.xlsx