合黎镇人民政府2020年度部门决算分析报告

合黎镇人民政府2020年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议、决定和命令。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，确保政府机关正常有序运转。加强镇及财务的监督和管理，贯彻落实上级部门有关惠农政策，督促各项惠农政策落到实处。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2．机构情况。

合黎镇人民政府属于财政全额拨款行政单位，内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心 。

3．人员情况。

合黎镇人民政府2020年在职人数为61人，其中20人公务员，39人为事业编，2人为工勤编；退休人数为4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年，政府工作在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央和省市县的各项决策部署，牢固树立和践行新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，大力实施乡村振兴战略，攻坚两项改革创新，推动“三带三区”建设，聚焦五项重点，抢抓发展机遇，全力狠抓落实，全镇经济社会保持了平稳健康发展的良好态势。全镇农业增加值预计达到10500万元，农民人均可支配收入预计达到17058元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年度预算收入总计703.25万元，支出总计703.25万元。与上年预算数相比，收入增加3.57万元，增加0.51%，主要原因增加了公用经费、工会经费和福利费的预算。与上年预算数相比，支出增加3.57万元，增加0.51%。主要原因是增加了公用经费、工会经费和福利费的预算支出。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

2020年本单位年初预算收入703.25万元，决算收入880.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入750.40万元，政府性基金预算财政拨款收入130.11万元。与年初预算相比，一般公共预算财政拨款收入增加47.15万元,政府性基金预算财政拨款未纳入预算。

2020年本单位年初预算支出703.25万元，决算支出898.58万元，其中：项目支出170.61万元，基本支出727.97万元，基本支出中人员经费支出较年初预算增加46.65万元，公用经费较年初预算减少21.93万元。

（2）差异原因分析。

与预算相比，一般公共服务支出增长了，主要是人员调动，人员经费发生变化。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2020年收入总计880.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入750.40万元，占总收入的85.22%；政府性基金预算财政拨款收入130.11万元，占总收入的14.78%。

2020年支出总计898.58万元，其中：基本支出727.97万元（分别是人员经费669.95万元、公用经费58.02万元），占总支出的81.01%；项目支出170.61万元，占总支出的18.99%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2020年度收入总计为880.51万元，较上年相比，增加267.39万元，同比增加43.61%。主要原因是人员调动和拨款增加，体现为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

2020年度支出总计898.58万元，较上年增加231.35万元，同比增加34.67%。主要原因为：一是人员调动，人员经费支出增加；二是厉行节约、节省开支；三是项目增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况。2020年度本单位“三公”经费支出共计1.27万元，较上年度数减少2.08万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（2）会议费支出情况。

2020年未产生会议费支出。

（3）培训费支出情况。

2020年均未发生培训支出，也未做相关预算。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年度本单位财政拨款收入880.51万元，较上年数增加267.4万元，增加43.61%，主要原因是人员调入，人员经费相应增加。

2020年度本单位财政拨款支出合计889.58万元，较上年决算数增加222.35万元，增加33.32%。主要原因为：一是主要原因是人员调入，人员经费相应增加；二是厉行节约、节省开支。

（三）年末结转和结余情况。

2020年我单位出现了结转结余9.26万元，均为一般公共预算财政拨款，相比于上年度19万元，减少18.07万元，同比减少95.13%。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2020年度本单位负债与上年度相比，无变化。

2020年由于固定资产折旧资产原值、累计折旧减少，净值较上年有所减少。

（五）绩效目标完成情况。

今年我单位项目绩效目标基本实现，乡镇办公条件改善项目已完工并投入使用。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题：缺乏对预算执行系统性的规划，有时会出现预算执行不平衡的问题。

原因分析：对预算执行不重视，缺乏财务支出计划时效性。

改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，计划支出。积极提高财务预算执行支出的资金使用效率。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位严格执行各类财经法规制度，财务工作有序开展，单位内设出纳一名，具体记账、决算等相关财务管理工作交由县财政局会计核算中心进行管理。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位2019年决算、2020年预算均已实现信息公开。目前， 2020年决算工作已经基本完成，在经上级审核通过后将进行信息公开工作。