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合黎镇人民政府2020年度部门决算分析报告

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索引号
620724080/2021-00044
文号
关键词
预算;拨款;收入支出;人员经费;财政;财政拨款;公共预算
发布机构
高台县合黎镇
公开形式
主动公开
责任部门
生成日期
2021-01-27 16:45:00
是否有效

合黎镇人民政府2020年度部门决算分析报告

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议、决定和命令。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作,确保政府机关正常有序运转。加强镇及财务的监督和管理,贯彻落实上级部门有关惠农政策,督促各项惠农政策落到实处。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2.机构情况。

合黎镇人民政府属于财政全额拨款行政单位,内设4个党政机构及4个事业机构,分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心 。

3.人员情况。

合黎镇人民政府2020年在职人数为61人,其中20人公务员,39人为事业编,2人为工勤编;退休人数为4人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2020年,政府工作在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻落实中央和省市县的各项决策部署,牢固树立和践行新发展理念,以提高发展质量和效益为中心,大力实施乡村振兴战略,攻坚两项改革创新,推动“三带三区”建设,聚焦五项重点,抢抓发展机遇,全力狠抓落实,全镇经济社会保持了平稳健康发展的良好态势。全镇农业增加值预计达到10500万元,农民人均可支配收入预计达到17058元。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年度预算收入总计703.25万元,支出总计703.25万元。与上年预算数相比,收入增加3.57万元,增加0.51%,主要原因增加了公用经费、工会经费和福利费的预算。与上年预算数相比,支出增加3.57万元,增加0.51%。主要原因是增加了公用经费、工会经费和福利费的预算支出。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况。

2020年本单位年初预算收入703.25万元,决算收入880.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入750.40万元,政府性基金预算财政拨款收入130.11万元。与年初预算相比,一般公共预算财政拨款收入增加47.15万元,政府性基金预算财政拨款未纳入预算。

2020年本单位年初预算支出703.25万元,决算支出898.58万元,其中:项目支出170.61万元,基本支出727.97万元,基本支出中人员经费支出较年初预算增加46.65万元,公用经费较年初预算减少21.93万元。

(2)差异原因分析。

与预算相比,一般公共服务支出增长了,主要是人员调动,人员经费发生变化。

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

2020年收入总计880.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入750.40万元,占总收入的85.22%;政府性基金预算财政拨款收入130.11万元,占总收入的14.78%。

2020年支出总计898.58万元,其中:基本支出727.97万元(分别是人员经费669.95万元、公用经费58.02万元),占总支出的81.01%;项目支出170.61万元,占总支出的18.99%。

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2020年度收入总计为880.51万元,较上年相比,增加267.39万元,同比增加43.61%。主要原因是人员调动和拨款增加,体现为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

2020年度支出总计898.58万元,较上年增加231.35万元,同比增加34.67%。主要原因为:一是人员调动,人员经费支出增加;二是厉行节约、节省开支;三是项目增加。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况。2020年度本单位“三公”经费支出共计1.27万元,较上年度数减少2.08万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(2)会议费支出情况。

2020年未产生会议费支出。

(3)培训费支出情况。

2020年均未发生培训支出,也未做相关预算。

(4)其他对单位影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年度本单位财政拨款收入880.51万元,较上年数增加267.4万元,增加43.61%,主要原因是人员调入,人员经费相应增加。

2020年度本单位财政拨款支出合计889.58万元,较上年决算数增加222.35万元,增加33.32%。主要原因为:一是主要原因是人员调入,人员经费相应增加;二是厉行节约、节省开支。

(三)年末结转和结余情况。

2020年我单位出现了结转结余9.26万元,均为一般公共预算财政拨款,相比于上年度19万元,减少18.07万元,同比减少95.13%。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

2020年度本单位负债与上年度相比,无变化。

2020年由于固定资产折旧资产原值、累计折旧减少,净值较上年有所减少。

(五)绩效目标完成情况。

今年我单位项目绩效目标基本实现,乡镇办公条件改善项目已完工并投入使用。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题:缺乏对预算执行系统性的规划,有时会出现预算执行不平衡的问题。

原因分析:对预算执行不重视,缺乏财务支出计划时效性。

改进措施:高度重视,加强领导,精心组织,计划支出。积极提高财务预算执行支出的资金使用效率。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位严格执行各类财经法规制度,财务工作有序开展,单位内设出纳一名,具体记账、决算等相关财务管理工作交由县财政局会计核算中心进行管理。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位2019年决算、2020年预算均已实现信息公开。目前, 2020年决算工作已经基本完成,在经上级审核通过后将进行信息公开工作。

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