高台县合黎镇人民政府2019年预算公开说明

高台县合黎镇人民政府2019年预算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

高台县合黎镇人民政府是部门决算范围的独立核算单位，为行政单位。镇党委、政府的主要职责为促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县合黎镇人民政府设4个党政内设机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

公益一类4个，包括农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心，计划生育服务中心。

（四）派驻机构

无

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2019年度预算收入总计699.68万元，支出总计699.68万元。与上年预算数相比，收入减少6.78万元，减少0.96%，主要原因是行政单位离退休人员工资由社会保障机构发放，财政再不列入预算。与上年预算数相比，支出减少6.78万元，减少0.96%。主要原因是行政单位离退休人员工资由社会保障机构发放，财政再不列入预算。

2019年度预算收入合计699.68万元，其中：财政拨款收入699.68万元，占100%。

2019年度预算支出合计699.68万元，其中：基本支出699.68万元，占100%。

2018年度年末结转下年0万元，较上年减少6.78万元，主要原因是2018年度没有结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入699.68万元，较上年预算数减少6.78万元，减少0.96%。主要原因是行政单位离退休人员工资由社会保障机构发放，财政再不列入预算。

2019年度一般公共年预算财政拨款支出699.68万元，较上年预算数减少6.78万元，减少0.96%。主要原因是行政单位离退休人员工资由社会保障机构发放，财政再不列入预算。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出544.14万元，占77.77%，较上年预算数增加 1.53万元，主要原因是人员调整工资调整上涨。社会保障和就业支出80.16万元，占11.46%，比2018年预算减少23.95万元，减少23%，主要原因是行政单位离退休人员工资由社会保障机构发放，财政再不列入预算，主要是机关事业单位基本养老、失业、工伤、生育社会保险缴费。社会保险基金支出31.06万元，占4.43%，主要是机关事业单位基本医疗保险缴费。住房保障支出44.32万元，占6.33%，主要是机关事业单位住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年度一般公共财政拨款基本支出699.68万元，较上年预算数减少6.78万元，减少0.96%。其中：人员经费631.86万元，较上年预算减少5.88万元，减少0.92%，主要原因是行政单位离退休人员工资由社会保障机构发放，财政再不列入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对其他个人和家庭的补助等。公用经费67.82万元，较上年预算减少0.9万元，减少1.3%，主要原因是预算安排减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、劳务费、取暖费、维修费、邮电费、差旅费、公车补贴等机关运行经费。

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2018年无变化。

2.公务接待费0万元,预计接待0批次0人次,比2018年预算减少0.5万元，减少100%，主要原因是无安排接待。

3.公务用车购置及运行维护费4.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.8万元），比2018年预算增加1.8万元，增长60 %，主要原因是：由于镇垃圾处理车今年不外包，由政府负责运行维护费。

4.培训费1.2万元，预计培训4批次，500人次,比2018年预算无变化。

5.会议费1万元，预计召开会议10批次, 900人次,比2018年预算无变化。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行费67.82万元，其中：办公费7.1万元、印刷费2.25万元、手续费0.07万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费4.5万元、日常维修费4.5万元、会议费1万、培训费1.2万元、劳务费7.3万元、委托业务费0.5万元、办公用房取暖费12.5万元、公务用车运行维护费4.8万元、其它交通费费用12.3万元、其他商品和服务支出4.3万元。

(二)政府采购安排情况

2019年本部门（单位）政府采购预算总额32.3万元，其中：政府采购货物预算31.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为830.77万元,其中：办公用房5113平方米;部门及所属预算单位共有车辆两辆，价值32.75万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。

2019年拟采购固定资产约5.7万元，主要包括：（办公桌椅1.5万元，文件柜1.2万元，其他办公设备3万元）。

（四）预算绩效情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11. 专项资金绩效目标表

高台县合黎镇人民政府2019年部门预算公开表.xlsx