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2022年度
高台县巷道镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
巷道镇人民政府属于财政全额拨款行政单位，内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心 。年末实有人数75人，其中：核定行政编制人数24人，事业编人数51人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上报表详见附件2）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1446.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加345.28万元,增长31.36%,主要原因是人员增加，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1446.17万元,其中：财政拨款收入1428.03万元,占98.75%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入18.13万元,占1.25%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1446.17万元,其中：基本支出1393.90万元,占96.39%；项目支出52.27万元,占3.61%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1428.03万元。与上年相比,各增加363.14万元,增长34.1%。主要原因是人员增加，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1428.03万元,较上年决算数增加363.14万元,增长34.1%。主要原因是主要原因是人员增加，人员经费增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为821.31万元,支出决算为1236.30万元,完成年初预算的150.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资调整。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为86.90万元,支出决算为85.54万元,完成年初预算的98.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成的差额。
9．卫生健康支出年初预算数为51.97万元,支出决算为46.19万元,完成年初预算的88.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成的差额。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
19．住房保障支出年初预算数为61.86万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成的差额。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1385.46万元。其中：
人员经费1266.39万元,较上年决算数增加395.16万元,增长45.36%,主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费119.07万元,较上年决算数减少24.62万元,下降17.14%,主要原因落实过紧日子要求，减少人员开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出119.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少24.62万元,下降17.13%,主要原因落实过紧日子要求，减少办公开支。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.32万元,下降100.0%,主要原因是落实少开会、开短会的要求，减少开会次数。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.24万元,下降100.0%,主要原因是因疫情原因，培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.49万元,其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.19万元,支出决算为2.19万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,车辆外出减少。较上年决算数增加0.81万元,增长58.27%,主要原因是车辆更换，油耗增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.19万元,支出决算为2.19万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行,较上年决算数增加0.81万元,增长58.27%,主要原因是因疫情原因，公车外出增多。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无此项支出。
公务用车运行维护费全年预算数为2.19万元,支出决算为2.19万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行,较上年决算数增加0.81万元,增长58.27%,主要原因是因疫情原因，公车外出增多。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位为零接待单位,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位为零接待单位。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
为进一步深化预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金配置和使用效益。根据高台县财政局《关于开展2022年度县级预算绩效评价工作的通知》要求，我镇高度重视，成立了由分管财务领导任组长、各部门负责人及财务人员为成员的评价工作组，对2022年巷道镇人民政府月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费用实施和完成情况进行了绩效自评，执行率99%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
绩效目标自评表见附件3、附件4。
(三)部门绩效评价结果
绩效评价总分值100分，自评得分99分。各项指标完成情况分析。1、产出指标总分值60分，完成指标100%，自评得分60分。其中数量指标总分值30分，完成指标100%，自评得分30分。质量指标完成100%，指标得分15分;时效指标完成100%，指标得分10分;成本指标完成指标100%，指标得分5分。2、效益指标总分值30分，完成指标100%,自评得分30分。3、服务对象满意度指标总分值10分，完成指标100%,自评得分10分。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件5：2022年度巷道镇人民政府绩效自评工作总结.docx
