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巷道镇2023年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职责
1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
（一）机关内设机构
根据主要职责，巷道镇内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2023年度预算收入总计1117.63万元，支出总计1117.63万元。与上年预算数相比，收入增加95.59万元，增长9.35%，主要原因是新分配人员，人员经费公用经费预算收入相应增加。支出增加95.59万元，增长9.35%。主要原因是新分配人员，人员经费公用经费预算支出相应增加。
2023年度预算收入合计1117.63万元，其中：财政拨款收入1117.63万元，占100%。
2023年度预算支出合计1117.63万元，其中：基本支出1087.55万元，占97.31%；项目支出30.08万元，占2.69%。
2022年度年末结转下年0万元。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款收入1117.63万元，较上年预算数增加95.59万元，增长9.35%。主要原因是新分配人员，人员经费公用经费预算收入相应增加。
2023年度一般公共年预算财政拨款支出1117.63万元，较上年预算数增加95.59万元，增长9.356%。主要原因是新分配人员，人员经费公用经费预算支出相应增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出905.41万元，占81.01%，较上年预算数增加84.1万元，主要原因是新分配人员，人员经费公用经费预算收入相应增加；社会保障和就业支出94.76万元，占8.48%，较上年预算数增加7.86万元，主要原因是新分配人员，各类社保缴费收入相应增加；卫生健康支出51.1万元，占4.57%，较上年预算数增加0.87万元，主要原因是新分配人员，各类社保缴费收入相应增加；住房保障支出66.36万元，占5.94%，较上年预算数增加4.5万元，主要原因是新分配人员，住房公积金单位缴费收入相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2023年度一般公共财政拨款基本支出1117.63万元。其中：人员经费984.14万元，较上年预算增加105.9万元，主要原因是新分配人员，人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费103.41万元，较上年预算减少40.39万元，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出等。
2.公务接待费1.2万元,预计接待20批次160人次,比2022年度预算持平主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出等。
3.公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车运行维护费2.4万元），与2022年度预算持平。
4.培训费3.4万元，预计培训17批次，1700人次,与2022年度预算持平，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
5.会议费3.6万元，预计召开会议15批次,2000人次,与2022年度预算持平，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
五、政府性基金预算安排情况
2023年度巷道镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年机关运行费103.41万元，其中：办公费31.9万元、印刷费20万元、差旅费6万元、会议费3.6万元、福利费12.91万元、公务用车运行维护费2.4万元、公务接待费1.2万元、工会经费3.1万元、培训费3.4万元、其他交通费用18.9万元。
(二)政府采购安排情况
2023年本部门（单位）政府采购预算总额66万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算6万元，政府采购服务预算35万元。
(三)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为793.53万元,其中：办公用房7566.97平方米;部门及所属预算单位共有车辆9辆，价值68.96万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。
2023年拟采购固定资产约15万元，主要包括：（办公桌椅6万元，台式电脑2万元，复印机1万元，笔记本电脑1万元, 其他办公设备5万元）。
（四）预算绩效情况
1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政拨款30.08万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
