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巷道镇2020年度部门决算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
张掖市高台县巷道镇人民政府（本级）
巷道镇单位2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社 会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置
巷道镇人民政府属于财政全额拨款行政单位，内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心 。年末实有人数78人，其中：核定行政编制人数25人，事业编人数49人。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计1244.6万元，支出总计1244.59万元。与2020年决算数相比，收入增加335.06万元，增长36.84%，支出增加335.05万元，增长26.92%，主要原因是人员增加，人员经费增加。
本部门2020年度收入合计1244.6万元，其中:财政拨款收入1181.18万元，占94.9%；其他收入63.42万元，占5.1%。
本部门2020年度支出合计1234.09万元，其中：基本支出1073.56万元，占87%；项目支出160.53万元，占13%。
本部门2020年度年末结转和结余10.5万元，较上年减少35.92万元，主要原因是支付时上报的资料不全，未及时支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计1198.18万元，较上年决算数增加332.64万元，增长27.76%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。较年初预算数增加257.25万元，增长21.47%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。
本部门2020年度财政拨款支出合计1190.09万元，较上年决算数增加326.94万元，增长27.47%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。较年初预算数增加249.16万元，增长20.94%。主要原因是：人员调动，人员经费支出相应增加。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1073.56万元，占86.99%，较年初预算数增加272.11万元，主要原因是人员变动，人员经费增加；社会保障和就业支出93.99万元，占7.62%，较年初预算数增加1.15万元，主要原因是人员变动，人员经费增加；卫生健康支出46.75万元，占3.79%，较年初预算数减少8.02万元，主要原因是人员调动；城乡社区支出18.04万元，占1.46%，较年初预算数增加18.7万元，主要原因是卫生费收缴及支出未列入年初预算；农林水支出1.75万元，占0.14%，较年初预算数增加1.75万元，主要原因是支出未列入年初预算；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1234.09万元。其中:人员经费934.63万元，较上年增加203.22万元，主要原因是人员调动增加。公用经费73.49万元，较上年减少8.23万元，主要原因是环境卫生集中整治费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入1181.18万元，较上年增加315.64万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。基本支出1073.56万元，较上年增加260.44万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。上年基本支出结转46.42万元，年末结转（余）10.5万元。基本支出1073.56万元，比当年预算增加了161.06万元,增长17.65%；主要原因是人员变动。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计2.37万元，较年初预算数减少1.23万元，主要原因是如落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；较上年支出数增加（减少）0.03万元，主要原因是落实省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减一般性支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数不变，主要原因是无因公出国（境）情况；较上年支出数，主要原因是无因公出国（境）情况。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数减少2.4万元，主要原因是如落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
公务车运行维护费1.62万元，主要用于公务车正常维护，费用支出较年初预算数减少0.98万元，主要原因是如落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；较上年支出减少0.78万元，主要原因是如落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
公务接待费0.75万元，主要用于正常的人员接待,费用支出较年初预算数减少0.55万元,主要原因是如落实过紧日子要求，大力压减一般性支出,较上年支出数减少0.45万元，主要原因是如落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次，1000人，2020年本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0.02万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出72.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、干部差旅费、取暖费、办公条件改善费用等。机关运行经费较2019年减少636.8万元，减少89.8%,主要原因是2019年办公条件改善费用支出较大，2020年无办公条件改善需求。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车5辆。其他用车主要是专用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备台0（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额72.35万元，其中：政府采购货物支出39.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.78万元。主要用于主要用于采购办公家具、办公用品等。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。（其中：涉及项目0个，资金0万元，占2020年度一般公共预算项目支出0%）。
政府性基金财政拨款情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
