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高台县巷道镇人民政府
2019年部门预算公开说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况
七、名词解释
一、部门职责
1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据主要职责，巷道镇内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心 。
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2019年高台县巷道镇人民政府预算收入940.93万元，预算支出940.93万元。较上年较少4.03%，主要原因是人员减少，保险费用降低。其中：一般公共预算财政拨款收入940.93万元，与上年预算数相比，2018年高台县巷道镇人民政府一般公共预算财政拨款收入980.47万元，2017年结转预计安排5.25万元,2018年巷道镇预算收入为985.72万元，收入减少44.79万元，减少4.54%，减少的主要原因是社会保障和就业支出同上年相比较减少36.63万元，同比减少24.88%。
2019年度预算收入合计940.93万元，其中：财政拨款收入940.93万元，占100%；2019年度预算支出合计940.93万元，其中：一般公共服务支出725.26 万元，占77.09%；社会保障和就业支出110.59万元，占11.75%；医疗卫生与计划生育支出44.44万元，占4.72%；住房保障支出60.64万元，占6.44%。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入940.93万元，较上年预算数减少44.79万元，减少4.54%。主要原因是社会保障和就业支出同上年相比较减少36.63万元，同比减少24.88%。
2019年度一般公共预算财政拨款支出940.93万元，较上年预算数减少44.79万元，减少4.54%。2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出725.26万元，占77.09%； 社会保障和就业支出110.59万元，占11.75%；医疗卫生和计划生育支出44.44万元，占4.72%；住房保障支出60.64万元，占6.44%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2019年高台县巷道镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出940.93万元，与2018年985.72万元相比，减少44.79万元，减少4.54%。其中：人员经费867.53万元， 较上年预算908.87万元，减少41.34万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费73.4万元，较上年预算减少3.45万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、劳务费、公车补贴等机关运行经费。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.2019年无因公出国人员，无经费产生，所以较上年无增减变化
2.公务接待费1.3万元,预计接待13批次900人次,与2018预算基本持平。
3.公务用车购置及运行维护费2.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元），比2018年预算增加1.2万元，增长85.7%，主要原因是：公务用车保有量1辆，需更换公务用车发动机。
4.培训费3.5万元，预计培训20批次，30人次,与2018年预算基本持平，主要原因是上级业务部门组织的培训有增无减。
5.会议费2.1万元，预计召开会议30批次, 900人次,比2018年预算减少0.2万元，下降8.70%，主要原因是经济工作会、人代会、党代会等大型会议逐年都有，缩减不必要的会议费用开支。
五、政府性基金预算安排情况
2019年巷道镇无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年机关运行费73.4万元，其中：办公费12.5万元、印刷费15万元、邮电费3.6万元、差旅费2.8万元、会议费2.1万元、培训费3.5万元，日常维修费2.7万元、办公用房水电费2.1万元、办公用房取暖费9万元、公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用16.2万元。
（二）政府采购安排情况
2019年本部门（单位）政府采购预算总额73万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购服务预算37万元。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为591.49万元,其中：办公用房4964.7平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值 25万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。
2019年拟采购固定资产约18万元，主要包括：计算机设备及软件5万元，办公桌椅6万元， 其他办公设备3.5万元）其他电器设备3.5万元。
（四）预算绩效情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
