您的位置：
首页>>政府信息公开>>各镇政府信息公开>>城关镇>>三公经费及预决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.促进经济发展、增加居民收入。认真贯彻落实党的各项方针政策和惠民措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好劳务输转，提高居民收入。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善社区医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型社区公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进社区建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展社区文化，提高社区人口素质。落实计划生育政策，稳定低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善人居环境，不断提高居民生活质量。
3.加强社会管理、维护社会稳定。普及法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全居民权益保障机制，维护社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
4.推进基层民主、促进社会和谐。加强党的基层组织建设，重视群团组织建设，指导村（居）民自治，引导村（居）民有序参与村（居）事务管理，推进村（居）务公开，促进社会组织健康发展，增强村（居）社会自治功能。
二、机构设置
根据主要职责高台县城关镇人民政府内设：5个党政机构及5个事业机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、社区服务中心、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站、农村公路管理所牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队和8个社区、1个行政村。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（附表详情见附件2）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2505.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加186.12万元,增长8.02%,主要原因是社区干部社保、工资增长，环卫大队项目新购置环卫车辆，项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2505.66万元,其中：财政拨款收入2505.66万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2505.66万元,其中：基本支出2428.11万元,占96.91%；项目支出77.55万元,占3.09%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2505.66万元。与上年相比,各增加186.12万元,增长8.02%。主要原因是社区干部社保、工资增长，环卫大队项目新购置环卫车辆，项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2493.01万元,较上年决算数增加173.71万元,增长7.49%。主要原因是社区干部社保、工资增长，环卫大队项目新购置环卫车辆，项目资金增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为1674.14万元,支出决算为2105.59万元,完成年初预算的125.77%,决算数大于预算数的主要原因是社区干部社保、工资增长，环卫大队项目新购置环卫车辆，项目资金增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
8．社会保障和就业支出年初预算数为90.25万元,支出决算为90.00万元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工社保基数上调。
9．卫生健康支出年初预算数为57.05万元,支出决算为52.05万元,完成年初预算的91.23%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工医疗保险基数上调。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为180.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新城区垃圾清运费用增加。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是修建城关镇东苑社区党群服务中心办理环评和地质灾害检测等相关手续费用。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
19．住房保障支出年初预算数为64.98万元,支出决算为64.00万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工公积金基数上调。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2428.11万元。其中：人员经费1092.57万元,较上年决算数增加152.09万元,增长16.17%,主要原因是镇干部职工工资正常增长，社区干部社保、工资增长。人员经费用途主要包括镇干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及社区干部工资及社会保险缴费。
公用经费1335.54万元,较上年决算数增加719.58万元,增长116.82%,主要原因是人员经费增长、环卫大队项目新购置环卫车辆、其他商品和服务支出增加。公用经费用途包括镇政府办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、社区办公经费、社区示范点打造等，环卫大队环卫工作日常开展、环卫设备购置等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1335.54万元,机关运行经费主要用于开支人员经费、镇政府办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，社区办公经费、社区示范点打造等，环卫大队环卫工作日常开展、环卫设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加719.58万元,增长116.82%,主要原因是人员经费增长，社区党群服务中心和社区睦邻中心修建，社区党建、精神文明等示范点打造，环卫大队项目新购置环卫车辆，其他商品和服务支出增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是厉行节约开支，减少会议费用支出。本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数减少0.71万元,下降73.96%,主要原因是厉行节约开支，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，减少培训费用支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计787.69万元,其中：政府采购货物支出105.32万元、政府采购工程支出16.59万元、政府采购服务支出665.78万元。授予中小企业合同金额778.89万元,占政府采购支出总额的98.88%,其中：授予小微企业合同金额754.51万元,占政府采购支出总额的95.79%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于保障城区生活垃圾收集清运和填埋、道路机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪等环卫日常工作的正常运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出12.65万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理费用。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位地处城区，无接待、无公车和无因公出国（境）等情况,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是落实省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减一般性支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）情况；较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公车。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因办公地点位于城区，无接待任务；较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因办公地点位于城区，无接待任务。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。主要原因是无公车、无接待任务、无因公出国（境）情况。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金421.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。新城区垃圾清运填埋、公厕管理运行服务等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出421.8万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映新城区垃圾清运填埋、公厕管理运行服务等5个项目绩效自评结果。新城区垃圾清运填埋、公厕管理运行服务等5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为421.8万元,执行数为421.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区2.63万吨生活垃圾的日产日清及卫生填埋和105万平方米的道路清扫保洁、洒水抑尘、垃圾分类，移动公厕的建设、城区37座公厕的正常运行和文明祭祀工作；二是以改善市容市貌为突破口，创新城市精细化管理模式，提升公共服务能力、完善环卫设施设备、推行城市生活垃圾分类定点投放、定点收集清运填埋、增加洒水抑尘频次等体制机制，保证了城区街道卫生的干净、整洁，有效改善了我县旅游环境、投资环境、居住环境。发现的主要问题及原因：一是主要原因是解放南北路扩建和棚户区项目改建，导致部分厕所无法正常运行；二是部分居民主人翁意识不强，对城区公共设施保护和文明祭祀的意识仍需提升。下一步改进措施：一是全面加强环境卫生整治效果和公厕管理；二是加强居民管理教育。新城区垃圾清运填埋、公厕管理运行服务等5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。
(三)部门绩效评价结果
新城区垃圾清运填埋、公厕管理运行服务等5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
附件3：城关镇2022年县级预算项目支出绩效自评表(车辆购置费项目) .xlsx
附件3：城关镇2022年县级预算项目支出绩效自评表(公厕管理项目） .xlsx
附件3：城关镇2022年县级预算项目支出绩效自评表(环卫工人节假加班补助项目） .xlsx
附件3：城关镇2022年县级预算项目支出绩效自评表(文明祭祀项目）.xlsx
附件3：城关镇2022年县级预算项目支出绩效自评表(新城区垃圾清扫清运洒水抑尘处理费项目）表.xlsx
附件4：城关镇2022年部门整体支出绩效目标自评表.xlsx
