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城关镇单位2020年度单位决算公开
目 录
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
张掖市高台县城关镇人民政府（本级）
城关镇单位2020年度单位决算公开
一、单位基本情况
（一）职能职责
高台县城关镇人民政府是单位决算范围内独立核算的行政单位，镇党委、镇政府的主要职责为促进经济发展、增加居民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会治理、维护社会稳定；推进基层民主、促进社会和谐。
1.促进经济发展、增加居民收入。认真贯彻落实党的各项方针政策和惠民措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好劳务输转，提高居民收入。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善社区医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型社区公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进社区建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展社区文化，提高社区人口素质。落实计划生育政策，稳定低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善人居环境，不断提高居民生活质量。
3.加强社会管理、维护社会稳定。普及法制教育，强化社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，维护公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全居民权益保障机制，维护社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
4.推进基层民主、促进社会和谐。加强党的基层组织建设，重视群团组织建设，指导村（居）民自治，引导村（居）民有序参与村（居）事务管理，推进村（居）务公开，促进社会组织健康发展，增强村（居）社会自治功能。
（二）机构设置
城关镇人民政府属于财政全额拨款行政单位，内设5个党政机构及5个事业机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、社区服务中心、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站、农村公路管理所牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队和8个社区、1个行政村。年末实有人数76人，其中：核定行政编制人数27人，事业编人数55人。
二、2020年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收入总计1905.52万元，支出总计1905.52万元。与2019年决算数相比，收入增加528.01万元，增长38.33%，支出增加528.01万元，增长38.33%，主要原因是人员增加，人员经费增加，环卫大队项目资金增加，社区办公经费增加，新建东苑社区党群服务中心。
本单位2020年度收入合计1903.52万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1902.52万元，占99.95%；国有资本经营预算财政拨款收入1万元，占0.05%。
本单位2020年度支出合计1878.23万元，其中：基本支出1449.58万元，占77.18%；项目支出428.65万元，占22.82%。
本单位2020年度年末结转和结余27.29万元，较上年增加25.29万元，主要原因是支付时上报的资料不全，未及时支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入合计1903.52万元，较上年决算数增加573.99万元，增长43.17%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。较年初预算数增加469.99万元，增长32.79%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，社区办公经费由每年12万元提标到20万元。
本单位2020年度财政拨款支出合计1878.23万元，较上年决算数增加502.72万元，增长36.55%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，社区办公经费增加。较年初预算数增加444.7万元，增长31.02%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，社区办公经费增加。
本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1469.4万元，占78.23%，较年初预算数增加35.87万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，社区办公经费增加；社会保障和就业支出111.88万元，占5.96%，较年初预算数增加5.39万元，主要原因是人员增加；卫生健康支出52.16万元，占2.78%，较年初预算数增加2.75万元，主要原因是人员增加；城乡社区支出243.79万元（含非税收入支出100万元），占12.98%，较年初预算数降低102.21万元，主要原因是环卫垃圾运转项目未实施，部分公厕运行不正常；国有资本经营预算支出1万元，占0.05%，较年初预算数增加1万元，主要原因是支出未列入年初预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1449.58万元。其中:人员经费994.78万元，较上年增加208.37万元，主要原因是人员调动增加，科学绩效、双拥、平安等奖金金额增加；公用经费695.58万元，较上年增加108.41万元，主要原因是印刷费增加，社区干部工资、环卫镇聘人员工资列入决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入1903.52万元，较上年增加573.99万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，社区办公经费由每年12万元提标到20万元。基本支出1449.58万元，较上年增加277.03万元，主要原因是人主要原因是人员增加，人员经费增加，环卫大队项目资金增加，社区办公经费增加，新修建东苑社区党群服务中心。上年基本支出结转2万元，年末结转（余）27.29万元。基本支出1449.58万元，比当年预算增加了66.85万元,增加了4.83%；主要原因是社区办公经费增加。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，主要原因是如落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减一般性支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数不变，主要原因是无因公出国（境）情况；较上年支出数不变万元，主要原因是无因公出国（境）情况。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数减少0万元，主要原因是无公车。
公务车运行维护费0万元，主要用于公务车正常维护，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是无公车；较上年支出减少0万元，主要原因是无公车。
公务接待费0万元，主要用于正常的人员接待,费用支出较年初预算数减少0万元,主要原因办公地点位于城区，无接待任务；较上年支出数减少0万元，主要原因是主要原因办公地点位于城区，无接待任务。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，2020年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元，主要原因是无公车、无接待任务。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年本单位机关运行经费支出695.58万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2019年增加108.41万元，增长18.46%，主要原因是社区公用经费提标，阵地建设力度加大。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，环卫车6辆。环卫车辆主要是环卫垃圾车、吸污车、抑尘车、洗洒车、吸粪车等。单价50万元以上通用设备5台,单价100万元以上专用设备0台。
（三）政府采购支出情况说明。2020年本单位政府采购支出总额347.1万元，其中：政府采购货物支出202.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.18万元。主要用于采购社区基础建设及相关配套设施。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金428.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对新城区垃圾清运填埋、公厕管理运行服务等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出428.65万元。
根据年初设定的绩效目标，7个项目自评得分为98.84分。项目全年预算数为625万元，执行数为428.65万元，完成预算的68.58%。主要原因是解放南北路扩建和棚户区项目改建，导致部分厕所无法正常运行。主要产出和效果：一是保障了城区2.63万吨生活垃圾的日产日清及卫生填埋和105万平方米的道路清扫保洁、洒水抑尘、垃圾分类，移动公厕的建设、城区44座公厕的正常运行和文明祭祀工作；二是以改善市容市貌为突破口，创新城市精细化管理模式，提升公共服务能力、完善环卫设施设备、推行城市生活垃圾分类定点投放、定点收集清运填埋、增加洒水抑尘频次等体制机制，保证了城区街道卫生的干净、整洁，有效改善了我县旅游环境、投资环境、居住环境。
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
本单位无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
