城关镇2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

1.促进经济发展、增加居民收入。认真贯彻落实党的各项方针政策和惠民措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好劳务输转，提高居民收入。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善社区医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型社区公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进社区建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展社区文化，提高社区人口素质。落实计划生育政策，稳定低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善人居环境，不断提高居民生活质量。

3.加强社会管理、维护社会稳定。普及法制教育，强化社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，维护公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全居民权益保障机制，维护社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主、促进社会和谐。加强党的基层组织建设，重视群团组织建设，指导村（居）民自治，引导村（居）民有序参与村（居）事务管理，推进村（居）务公开，促进社会组织健康发展，增强村（居）社会自治功能。

二、机构设置

根据主要职责高台县城关镇人民政府内设：5个党政机构及5个事业机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、社区服务中心、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站、农村公路管理所牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队和8个社区、1个行政村。

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况

2021年度预算收入总计1737.12万元，支出总计1737.12万元。与上年预算数相比，收入减少310.76万元，下降15.48%，主要原因是环卫大队项目资金减少，单位职工人数减少。支出减少310.76万元，下降15.48%，主要原因是环卫大队项目资金减少，单位职工人数减少。

2021年度预算收入合计1737.12万元，其中：财政拨款收入1696.97万元，占97.69%；上年结转40.15万元，占2.31%。

2021年度预算支出合计1737.12万元，其中：基本支出1399.17万元，占82.45%；项目支出297.80万元，占17.55%；

2020年度末结转下年（2021年）40.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2021年度预算收入总计1696.97万元，支出总计1696.97万元。与上年预算数相比，收入减少310.76万元，下降15.48%，主要原因是环卫大队项目资金减少，单位职工人数减少。支出减少310.76万元，下降15.48%， 主要原因是环卫大队项目资金减少，单位职工人数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1345.82万元，占79.31%，较上年预算数减少87.71万元，主要原因是单位职工人数减少；社会保障和就业支出89.4万元，占5.27%，较上年预算减少17.09万元，主要原因是单位职工人数减少；医疗卫生与计划生育支出50.07万元，占2.95%，较上年预算增加0.66万元，主要原因是单位职工医疗保险基数上调；住房保障支出61.05万元，占3.6%，较上年预算数减少11.25万元，主要原因是单位职工人数减少；城区社区环境卫生支出150万元，占8.87%，较上年预算数减少196万元，主要原因是移动公厕建设、垃圾转运费、垃圾分类运行费等减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2021年度一般公共财政拨款基本支出1696.97万元。其中：人员经费1143.41万元，较上年预算减少47.39万元，主要原因是单位职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及社区干部工资及社会保险缴费。公用经费553.56万元，较上年预算减少263.37万元，主要原因是环卫移动公厕项目和垃圾运转费项目、垃圾分类运行费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公车改革补助、社区经费等。    

四、部门“三公”经费等预算安排情况

    1.因公出国（境）费用0万元，较上年年度增加0元，主要是无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较上年年度增加0元，主要是在城区办公，无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较上年年度增加0元，主要是在城区办公，无公车。

4.培训费0万元，较上年年度增加0元，主要是无培训相关业务。

5.会议费3.5万元，预计召开会议8批次, 3000人次,比2020年度预算增加3.5万元，增加350%，主要原因是镇党代会、人代会和乡镇换届等相关会议召开。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021年机关运行费553.56万元，其中：办公费86万元、印刷费40万元、邮电费15万元、维护费13万元、差旅费15万元、办公用房水电费8万元、办公用房取暖费30万元、公车补贴费用19.5万元，其他费用327.06万元。

(二)政府采购安排情况

2021年本部门（单位）政府采购预算总额930.8万元，其中：政府采购货物预算233万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算297.8万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,464.64万元（原331.65万元固定资产2020年转公共设施）,其中：办公用房6840.33平方米;

    2021年拟采购固定资产约470.53万元，主要包括：办公桌椅55.53万元，台式电脑8万元，复印机7万元，办公用房400万元。

（四）预算绩效情况

1.2020年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及县级财政拨款297.8万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城关镇2021年部门预算公开表.xlsx