高台县城关镇2019年部门预算公开说明

高台县城关镇2019年部门预算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强维稳和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据主要职责高台县城关镇人民政府内设：党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、环境卫生管理大队和8个社区。

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况

2019年度预算收入总计1733.72万元，支出总计1733.72万元。与上年预算数相比，收入增加71.79万元，增长4%，主要原因是单位职工工资提标，社区阵地建设力度加大，城区移动公厕管理量增大，垃圾清扫清运面积扩大。支出增加71.79万元，增长4%。主要原因是单位职工工资提标，社区阵地建设力度加大，办公设备购置增多，城区移动公厕管理量增大，垃圾清扫清运面积扩大。

2019年度预算收入合计1733.72万元，其中：财政拨款收入1733.72万元，占100%；

2019年度预算支出合计1733.72万元，其中：基本支出1303.72万元，占71.1%； 项目支出430万元，占24.8%；

2019年度年末结转下年0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1733.72万元，较上年预算数增加71.79万元，增长4%。主要原因是单位职工工资提标、社会保险缴费基础上调，社区阵地建设力度加大，城区移动公厕管理量增大，垃圾清扫清运面积扩大。2019年度一般公共年预算财政拨款支出1733.72万元，较上年预算数增加71.79万元，增长4%。主要原因是单位职工工资提标，社会保险缴费基数上调，城区移动公厕管理量增大，垃圾清扫清运面积扩大。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1541.81万元，占88.93%，较上年预算数增加275.95万元，主要原因是工资、津补贴绩效工资等上调，物价上涨；社会保障和就业支出122.85万元，占7.09%，较上年预算数减少34.91万元；住房保障支出69.06万元，占3.98%，较上年预算数增加3.78万元，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年度一般公共财政拨款基本支出1733.72万元。其中：人员经费1149.56万元，较上年预算增加18.89万元，主要原因是单位人员增加，职工工资提标，养老保险等社保费用上调，工作人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及社区干部工资及社会保险缴费。公用经费584.16万元，较上年预算增加52.9万元，主要原因是社区建设费用增加，环境卫生清扫区域和服务项目增加，物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、城区社区环境卫生经费等。   

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

    2019年度本部门“三公”经费年初预算数0万元；较上年预算数增加0万元，主要原因本单位无公车和公务接待工作。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行费604.26万元，其中：办公费77.21万元、印刷费32万元、邮电费5.6万元、差旅费13.6万元、办公用房水电费4.7万元、办公用房取暖费18.4万元、公车补贴费用20.10万元，其他费用432.65万元。

（二）非税收入安排情况

    2019年本部门非税收入情况预算为100万元，主要收入来源为垃圾处理费及银行利息。

(三)政府采购安排情况

2019年本部门（单位）政府采购预算总额1586.07万元，其中：政府采购货物预算149.38万元，政府采购工程预算1067.16万元，政府采购服务预算369.53万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1821.61万元,其中：办公用房5862.88平方米;

2019年拟采购固定资产约1029.02万元，主要包括：（办公桌椅19.7万元，台式电脑9.2万元，复印机2.89万元，环卫保洁设备957万元, 其他办公设备40.23万元。

（五）预算绩效情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

城关镇 2019年部门预算公开表.xlsx