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高台县畜牧技术推广站2024年部门预算公开情况说明

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620724013/2024-00057

文号

关键词

发布机构

高台县农业农村局

公开形式

责任部门

高台县畜牧技术推广站

生成日期

2024-01-30 17:20:00

是否有效

是

第一部分部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位主要职能，贯彻执行各级政府关于发展畜牧兽医工作的方针、政策，制定和实施草畜产业发展规划计划，负责涉牧法律法规在本行政区域内的普及、施行和监督管理，指导畜牧产业优化结构和布局调整，畜禽养殖技术推广、试验、示范、科技培训，编制、申报和建设畜牧兽医重点项目，预测并发布畜产品经济信息。

二、机构设置

高台县畜牧技术推广站为独立的单位账户，执行事业单位会计制度，属县财政二级预算拨款单位。隶属农业农村局管理下属单位，副科建制。畜牧技术推广站人员编制5人，在编人员5人，年末在职人员5人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算2088.77万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加1282.86万元，增长61.42 %，增长的主要原因是上级专项资金提前下达。包括：一般公共预算收入1179.8万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入908.97万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2088.77万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1179.8万元，比2023年预算增加373.89万元，增长31.69%，增长的主要原因是上级专项资金提前下达，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出98.81万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出9.18万元；

6.卫生健康支出11.79万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出7.04万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

13.上年结转项目资金908.94万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2088.77万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出98.81万元，比2023年预算减少134.21万元，下降42.4%，下降的主要原因是：2024年，县畜牧站与县疫控中心财务账户分设，人员经费等根据两单位情况分别进行预算。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1989.97万元，比2023年预算增加982.5万元，增长49.37 %，增长的主要原因是上级专项资金提前下达以及上年资金结转。

经济社会发展项目1个，主要是2024年第三轮草原补奖政策项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是我单位无出国（境）费用。

2.公务接待费1.5万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务用车。

4.培训费0万元，预计培训0批次，0人次,比2022年度预算减少0万元，下降0%。

5.会议费0万元，主要原因是我单位无“三公”经费。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费4.55万元，比2023年预算减少2.1万元，下降46.67%，下降的主要原因是县畜牧站与县疫控中心财务账户分设。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为876.24万元。其中：办公用房2513.14平方米;部门及所属预算单位共有车辆1，价值28.26万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。2024年拟采购固定资产约1.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收0.5万元。主要是其他利息收入，计划征收0.5万元。

（三）重点项目情况

至少选取1个2024年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门（单位）可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付1743.97万元，比2023年预算增加736.5万元，增长57.77%，增长的主要原因是上级专项提前下达。具体项目有：粮改饲项目183万元；畜牧良种补贴项目69.5万元；高产优质苜蓿示范基地建设项目104万元；肉牛增量提质行动项目935万元；种畜禽性能测定项目50万元；第三轮草原补奖项目402.47万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是粮改饲项目、畜牧良种补贴项目、高产优质苜蓿示范基地建设项目、肉牛增量提质行动项目、种畜禽性能测定项目、第三轮草原补奖项目。涉及财政支出1743.97万元。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及财政支1743.97万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（请部门（单位）对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

附件：

附件1：预算信息公开表（畜牧站）(农财科改定)2.22.xlsx