高台县教育局（汇总）2024年部门预算公开情况说明

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

高台县教育局是县政府主管全县教育工作的职能部门。主要职责是：研究贯彻执行党和国家关于教育的法律、法规、规章和方针；负责编制教育事业的发展规划和年度计划；负责统筹规划、协调管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高中教育工作；负责管理全县教育招生考试工作；负责指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作以及学校安全、治安保卫和综合治理工作；负责管理全县教师工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县教育局内设有办公室、党建办、人事股、基教股、教研室、职教股、电教中心、安全股、项目办9个内设机构。下属有县教育发展中心、县青少年学生校外活动中心、县教育考试中心、县学生资助管理中心、教育财务会计集中核算中心5个事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

高台县教育局下属24个事业单位。包括高台县第一中学、高台县职业中等专业学校、高台县第二中学、高台县第三中学、高台县第四中学、高台县南华初级中学、高台县解放街小学、高台县国庆小学、高台县西街小学、高台县第一幼儿园、高台县第二幼儿园、高台县第三幼儿园、高台县第四幼儿园、高台县第五幼儿园、高台县第六幼儿园、高台县巷道镇中心小学、高台县合黎镇中心小学、高台县宣化镇中心小学、高台县黑泉镇中心小学、高台县骆驼城镇中心小学、高台县罗城镇中心小学、高台县新坝镇中心小学、高台县南华镇中心小学、高台县少年军校。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年度预算收入总计43915.87万元，（详见部门（单位）预算公开表1,2）。与上年预算数相比，收入增加7583.41万元，增长20.87%，主要原因是2024年新增学前生均公用经费207.9万元，临聘人员社保补助30万元，义务教育阶段残疾人保障金52.19万元，营养餐供应炊事员工资较上年增加67万元，上年结转4031.83万元，其他项目县级配套资金2457.498万元及提前下达专项资金735.9万元。2024年度预算收入合计43915.87万元，其中：财政拨款收入43913.87万元，占99.9%。

（二）支出预算

2024年支出预算总计43915.87万元，其中：基本支出30884.81万元，占70.33%；项目支出13029.06万元，占29.66%；政府性基金预算支出2万元，占0.01%。支出增加7583.41万元，增长20.87%。主要原因是根据下达资金相应增加了支出预算，同时，本年度新增了学前生均公用经费、义务教育阶段残疾人保障金等专项支出.2024年财政拨款支出总体情况（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出35820.85万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出4万元；

5.社会保障和就业支出3438.05万元；

6.卫生健康支出2078.36万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出2572.61万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出2万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出43915.87万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出30884.81万元，比2023年预算增加1893.23万元，增长6.5%，增长的主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出上年增大。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算13029.06万元，比2023年预算增加5904.55万元，增长82.87%，增长的主要原因是上级提前下达专项经费较上年增加。

1. 学前教育项目支出较上年增加646万元。

2. 小学教育项目支出较上年增加52.8万元。

3. 初中教育项目支出较上年增加38.3万元。

4. 高台教育项目支出较上年增加1587万元。

5. 其他普通教育支出项目较上年增加3526万元。

6. 行政运行支出项目较上年增加23万元。

7. 其他教育支出项目较上年增加31.45万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年度教育系统无安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.45万元，比2023年预算减少0.25万元，下降14.71%，下降的主要原因是根据落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平，主要原因是教育系统为公务用车改革单位，2017年以后无公务用车，故无此项费用。

4.培训费1万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平，主要原因是本年度教育系统无举办大型会议计划。

“三公”经费预算2.45万元，比2023年预算减少0.25万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年机关运行费42.8万元，其中：办公费24.01万元、印刷费2万元、手续费0.04万元，水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、会议费0万元、日常维修费0.8万元、公务接待费1.45万元、劳务费3.2万元、委托业务费0.2万元、其他商品和服务支出0.5万元、培训费1万元、办公用房取暖费2万元。

七、政府采购安排情况

2024年教育系统共有24个单位申报了政府采购预算项目，政府采购预算资金共计1948万元，主要为政府集中采购目录以内和政府集中采购目录以外且限额标准以上的货物、工程和服务。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 万元。其中：办公用房 平方米，价值 万元。预算部门（单位）共有公务用车 辆，价值 万元。单价20万元以上的设备价值 万元。2024年拟采购固定资产约 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长的主要原因是上年结转。

（二）非税收入情况

2024年教育系统预算征收非税收入共计1248.45万元。其中行政事业性收费收入735.88万元，主要是幼儿园保教费；国有资源（资产）有偿使用收入102.34万元，主要是部分学校的房租和地租预算收入；财政专户管理资金410.23万元，主要为第一中学、职业中专学费。

（三）重点项目情况

2024年本单位重点项目为改善普通高中办学条件中央补助项目，项目总金额为中央资金2000万元，项目概况为：积极响应甘肃省县域普通高中振兴工程实施方案的要求，进一步改善高台县第一中学办学条件，为提升高中教育教学质量提供坚强保障。立项依据为：《甘肃省改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》（甘财教〔2020〕38号），实施主体是高台县第一中学，主管部门是高台县教育局，实施周期为一年。实施计划为：2024年1月1日开始，2024年9月底前资金支付率达50%，2024年12月31日前完成。预期总体目标为：1.新建综合教学楼一栋，并配套完成室外附属配套工程；2.实施购置智慧黑板、教学资源、正版软件、常态化录播系统、网络直播班设施设备、网络中心设备升级改造和数字化校园建设。3.补充更新新课改需要的实验仪器、教学器材、图书阅览室设施设备等。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

2023年我单位成立了绩效管理工作领导小组，制定了《高台县教育系统关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，对现有制度进行梳理完善，查漏补缺，进一步落实相关工作流程和工作职责，形成有利于提升预算绩效管理水平的长效机制。同时，开展预算绩效管理工作会议，提高项目经办人绩效管理理念，设置绩效目标，积极主动开展项目绩效自评工作，以各项目具体股室为成员，填写预算绩效自评表，形成自评工作报告。  

按照上级部门和财政要求，我单位严格按照有关规定组织专人按时、按质开展绩效自评工作3次，绩效自评工作开展情况总体评价为优秀。本年度委托第三方对教育系统绩效评价项目3个，评价评级为“优”。

通过加强对预算资金全面预算绩效管理，使项目实施组织有序，高质量、高标准，截至年底全面完成了年初预算设定的目标任务，建立稳定的教育资金事前、事中、事后绩效评价保障机制，实现教育经费投入与经济发展同步增长，为推动全县教育事业事业高质量发展提供有力保障。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目38个，主要是城乡义务教育经费、学生资助补助经费、支持学前教育发展资金及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、政府专项债券资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金及县级培训资金、现代职业教育质量提升计划资金、高考中考学考考试费资金、特岗教师补助资金、乡村教师补助资金、代课人员资金、营养餐、大师傅工资及校车安全资金等，涉及财政支出9825.25万元。其中：涉及一般公共预算项目38个，涉及财政支出9825.25万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出9825.25万元。2024年本部门及所属24个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理/2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：高台县教育局（汇总）部门2024年预算公开表.pdf

附件2：高台县教育局（汇总）整体绩效目标表（部门）.pdf

附件3-1：高台县教育系统2024年财政专项资金绩效目标申报表（上级专项）.pdf

附件3-3高台县教育系统2024年财政专项资金绩效目标申报表（学校）.pdf

附件3-2：高台县教育系统2024年财政专项资金绩效目标申报表（县级）.pdf