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目 录
第一部分 部门（单位）基本概况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表
十四、2024年财政专项资金绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：
一、部门职责
按编制部门批复“三定”方案编写
二、机构设置
（一）机关内设机构
按编制部门批复“三定”方案编写
（二）参照公务员法管理单位
按编制部门批复“三定”方案编写
（三）直属事业单位
按编制部门批复“三定”方案编写
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
2024年收入预算2315.29万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加290.04万元，增长14.32%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入2229.21万元，上年结转收入86.09万元。
（二）支出预算
2024年支出预算2315.29万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款2315.29万元，比2023年预算增加290.04万元，增长14.32%，增长的主要原因是人员经费增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4） ：
1.教育支出1728.72万元；
2.社会保障和就业支出256.15万元；
3.卫生健康支出138.92万元；
4.住房保障支出191.5万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出2315.29万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出2247.15万元，比2023年预算增加247.62万元，增长12.38%，增长（下降）的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算68.14万元，比2023年预算增加42.42万元，增长165.92 %，增长（减少）的主要原因是其他项目4个，项目1课后服务费19.11万元、项目2班主任补助5.4万元、项目3营养餐34.64万元，绩效工资9万元。
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费、车辆购置费，由县级财政统一安排，根据部门实际情况，经县政府同意，按程序拨付部门单位使用，学校无此项安排。
2.公务接待费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是按照上级规定，学校无此项安排。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
4.培训费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是按照上级规定，学校无此项安排。
5.会议费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是按照上级规定，学校无此项安排。
“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，按照上级规定，学校无此项安排。
七、政府采购安排情况
2024年政府采购预算总额94.6万元，其中：政府采购货物预算94.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为8180.35万元。其中：办公用房5423平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约58.6万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收0.3万元。其中：中央（省级）批准设立1个，利息计划征收0.3万元。
（三）重点项目情况
2024年部门（单位）预算安排的其他类项目包括：班主任补助5.4万元，依据高财预〔2023〕0001号，对全校30名班主任补助2023秋学期津贴。课后服务费19.11万元，依据甘财教〔2023〕45号，对2023年秋学期参与课后服务的教师发放补助。营养餐34.64万元，依据甘财教〔2022〕50号，为学校符合条件的学生提供营养餐。
（四）部门管理转移支付情况
2024年，部门管理转移支付0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是主要是项目1课后服务费19.11万元、项目2班主任补助5.4万元、项目3营养餐34.64万元，绩效工资9万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出68.14万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件2：高台县第二中学2024年度整体绩效目标申报表.pdf
