高台县第四幼儿园2024年预算公开情况说明

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

4.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

5.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本年度纳入2024年部门预算范围的独立核算单位共1个，根据高编办发[2022]21号关于重新核定全县中小学幼儿园教职工编制的通知，我园核定编制人数48人。本单位纳入2024年度部门预算范围的人员共41人，其中按供养关系划分，预算拨款(补助)41人；按人员性质分，在职41人。

幼儿园设园长室、副园长室、总务主任室、办公室、财务室、保管室、备课室、14个教学班。幼儿园有园长1人，副园长1人、保教主任1人，工会主席1人，办公室主任1人，会计1人，出纳1人，保健大夫1人，财产保管员1人。每班配备教师2人，保育老师1人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位不属于直属事业单位。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算678.48万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加94.44 万元，增长16.17 %，增长的主要原因是人员增加。包括：一般公共预算收入669.23万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入9.25 万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算678.48 万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款 678.48万元，比2023年预算增加94.44万元，增长16.17 %，增长的主要原因是人员增加，经费开支增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出502.43万元，占74.05%，较上年预算数增加49.58万元，主要原因是人员调整及工资变动；社会保障和就业支出77.81万元，占11.47%，较上年预算数增加18.77万元，主要原因是人员调整及工资变动；卫生健康支出40.63万元，占5.99%，较上年预算数增加9.63万元，主要原因是人员调整及工资变动；住房保障支出57.61万元，占8.49%，较上年预算数增加16.46万元，主要原因是人员调整及工资变动。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出 678.48万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出671.52万元，比2023年预算增加87.48万元，增长14.98%，增长的主要原因是人员增加，经费开支增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.96万元，比2023年预算增长6.96 万元，增长100 %，增长的主要原因是上年结转资金。

保障运转经费项目2个，主要是项目1人员经费类；项目2学前教育发展补助项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元。主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

2.公务接待费 0万元。较2023年增加0.00万元，增长0.00%。预计接待0批次，0人次。增加的主要原因根据上级规定，学校无此项预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元。较2023年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。公务用车辆保有量0辆。

4.培训费0 万元。较2023年增加0.00万元，增长0.00%。增加的主要原因是：教师培训费由教育局集中安排，学校无此项预算安排。 

5.会议费0万元。较2023年增加0.00万元，增长0.00%。增加的主要原因是：本年度学校无此项预算安排。 

“三公”经费预算0万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年度学校无此项预算安排。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0 万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年度学校无此项预算，机关运行经费财政拨款情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额 9.4万元，其中：政府采购货物预算9.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为198.53万元。其中：办公用房4061.91平方米，价值1381.03万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2024年拟采购固定资产约52.53万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收148.58万元。其中：中央（省级）批准设立 2个，主要是行政事业性收费（公办幼儿园保教费）计划征收 148.46万元，国有资源（资产）有偿使用其他利息收入计划征收0.12万元。

（三）重点项目情况

本单位无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

本单位2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2：高台县第四幼儿园2024年部门整体绩效目标表.pdf

附件1：高台县第四幼儿园2024年部门预算公开表.pdf