高台县骆驼城镇中心小学2024年部门预算公开情况说明

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

高台县骆驼城镇中心小学隶属高台县教育局，为财政全额拨款事业单位，主要承担全镇幼儿园阶段及义务教育阶段一至六年级教育教学工作。

其主要职责是：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；

2.实施中小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

3.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，依法执教。

4.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县骆驼城镇中心小学内设及归口管理机构有办公室、教导处、政教处、总务处、教科室、财务室、工会、党建办、语文教研组、数学教研组、英语教研组等10个机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算1405.65万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加347.07万元，增长32.79%，增长的主要原因是公用经费、人员经费增加，资金总额增加：一般公共预算收入1254.78万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入150.88万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1405.65万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1254.78万元，比2023年预算增加347.07万元，增长32.79%，增长的主要原因是公用经费、人员经费增加，资金总额增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出1080.42万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出139.99万元；

6.卫生健康支出80.39万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出104.86万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1405.65万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1254.78万元，比2023年预算增加208.28万元，增长19.9%，增长的主要原因是公用经费、人员经费增加，资金总额增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算150.88万元，比2023年预算增加150.88万元，增长100%，增长的主要原因是上年度结转项目资金较多。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。 

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。  

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，增长0%，增长0的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。  

4.培训费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。  

5.会议费0万元，比2023年预算增加万元，增长0%，增长的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。  

“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。 

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额30.88万元，其中：政府采购货物预算30.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2940万元。其中：办公用房564.9平方米，价值125万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约30万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收26.3万元。其中：幼儿园保教费25万元、事业单位国有资产出租出借收入1万元、其他利息收入0.3万元，中央（省级）批准设立0个，分别计划征收0万元。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是未安排预算，部门管理转移支付情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长0的主要原因是未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目11个，主要是项目1班主任补助、项目2遗属人员补助、项目3乡村教师生活补助、项目4乡村教师交通补助、项目5特岗教师工资、项目6特岗教师社保、项目7学生营养餐补助、项目8代课教师生活补助、项目9保公用经费补助、项目10保教费补助、项目11营养餐炊事员补助、涉及财政支出321.366万元。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及财政支出321.366万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2：高台县骆驼城镇中心小学2024年整体绩效目标表.pdf

附件1：高台县骆驼城镇中心小学2024年部门预算公开表.pdf