高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局2023年预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局是全县湿地资源、生物资源管理的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和政策，编制辖区内黑河湿地保护和发展规划；负责辖区内湿地资源、生物资源的安全管理；负责辖区内植被、土壤、气象、水文、生物多样性等方面的监测研究；实施自然保护区内退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护等工作。  

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构：高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局内设5个科级建制机构。（一）办公室；（二）资源管理科；（三）规划建设科；（四）湿地生态监测站；（五）湿地保护站；（六）湿地公园管理办公室。

事业单位性质及人员编制：按单位基本性质划分为事业单位，单位编制人数23人，实际在岗人数26人，执行事业单位会计制度。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计1772.29万元，支出总计1772.29万元。与上年预算数相比，收入增加911.96万元，增长106%，主要原因是黑河湿地生态环保问题整资金拨付。             

2023年度预算收入合计1772.29万元，其中：财政拨款收入1772.29万元，占100%；

2023年度预算支出合计1772.29万元，其中：基本支出402.29万元，占22.69%；项目支出1370万元，占77.31%。

2022年度年末结转下年0万元，较上年增加0万元，无结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入1772.29万元，较上年预算数增加911.96万元，增长106%。主要原因是黑河湿地生态环保问题整资金拨付。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出1772.29万元，较上年预算数增加911.96万元，增长106%。主要原因是黑河湿地生态环保问题整资金拨付。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.48万元，占2.28%，较上年预算数增加4.26万元，主要原因是单位人员调入社会保障和就业支出增加；卫生健康支出21.28万元，占1.2%，较上年预算数增加3.78万元，主要原因是单位人员调入卫生健康支出增加；节能环保支出500万元，占28.21%，较上年预算数减少10万元，主要原因是对项目支出科目进行调整；农林水支出1182.95万元，占66.76%，较上年预算数增加911.02万元，主要原因是拨付湿地公园改造和运行管理资金和黑河湿地生态环保问题整改资金。住房保障支出27.58万元，占1.55%，较上年预算数增加2.9万元，主要原因是单位人员调入住房保障支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出402.29万元。其中：人员经费388.44万元，较上年预算增加55.56万元，主要原因是根据单位运行情况，单位人员调入人员增加，落实机关事业单位职工工资、退休养老金等提标政策。人员经费用途主要是工资福利支出332.44万元；基本工资129.13万元；津贴补贴78.42万元；奖金69.24万元；绩效工资22.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费36.78万元；职工基本医疗保险缴费16.25万元；公务员医疗补助缴费5.03万元；其他社会保障缴费3.7万元；住房公积金27.58万元。公用经费13.85万元，较上年预算4.04万元，主要原因是落实经费管理政策，压缩开支等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、工会经费、福利费等。  

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.公务接待费0.44万元,预计接待10批次90人次,比2022年度预算减少0.06万元，下降13.64%，主要原因是落实政策性要求，与上年度决算数据对比，省市湿地保护、环保督察检查方面次数有所减少。

2.公务用车购置及运行维护费0.5万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元），比2022年度预算无增加，主要原因是：车辆运行年限达到10年以上，维修维护次数有所增加。

五、政府性基金预算安排情况

2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费13.85万元，其中：办公费3万元、邮电费0.1万元、差旅费0.84万元、福利费5.3万元、办公用房取暖费2.3万元、办公用房物业管理费0.1万元、公务用车运行维护费0.5万元、公务接待费0.44万元、工会经费1.27万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本单位政府采购预算总额341.52万元，其中：政府采购货物预算185.52万元，政府采购工程预算135万元，政府采购服务预算21万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为106.64万元,其中：办公用房726.24平方米（属使用其他单位房屋）;湿地局有执法车辆2辆，价值22.81万元。

2023年拟采购固定资产约5万元，主要包括：台式电脑3万元，复印机1.5万元，其他办公设备0.5万元

（四）预算绩效情况

1.本部门按照财政要求，2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及县级财政拨款1700万元，纳入预算绩效目标管理的黑河湿地恢复与保护项目、黑河湿地公园提升改造项目。执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行优好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政拨款500万元，纳入预算绩效目标是黑河湿地恢复与保护项目。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开表.xlsx