高台县第一中学2021年部门预算说明

一、部门职责

高台县第一中学是一所独立核算的全额拨款事业单位，主管部门为高台县教育局。是高台县人民政府实施全县高中阶段教育教学工作的职能部门。主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县高中阶段教育发展规划，为全县人民提供优质高中教育服务。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、机构设置情况

高台县第一中学是一所省级示范性普通高中，现有教学班49个，在校学生1853人。内设10个处室，分别是：办公室、工会、教导处、政教处、总务处、电教中心、督导室、科研室、团委、安全保卫科。学校在职人员255人，其中专任教师251人。退休人员63人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2021年收入预算4091.14万元，比2020年增加43.44   万元，提高1.07 %，主要原因高中生均公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4091.14万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2021支出预算4091.14万元，比2020年增加43.44万元，提高1.07%，主要原因高中生均公用经费支出增加。其中：财政拨款安排的支出4091.14万元。包括：

1.教育支出3184.42万元；   

2.社会保障和就业支出401.12万元；

3.卫生健康支出226.06万元； 

4.住房保障支出（住房公积金）279.54万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出4091.14万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出3773.8万元,比2020年预算减少58.32     万元, 下降1.52%,下降的主要原因是：教职工人员减少。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算317.34万元,比2020年预算增加101.76万元, 增长47.2%,增长的主要原因是：预算中增加了普通高中生均公用经费。

1.经济社会发展项目1个，主要是改善普通高中办学条件补助资金130万元。

2.保障运转经费1个,主要是普通高中生均公用经费185.3万元。

3.其他项目2个,主要是:高中助学金1.39万元，高中免学费0.65万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费、车辆购置费，由县级财政统一安排，根据部门实际情况，经县政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0万元 。较2020年增加0万元，增长0%。预计接待0批次，0人次。

3.公务用车运行维护费0万元，较2020年增加0万元，增长0%。公务用车辆保有量0辆。

4.培训费0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

5.会议费0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

6.机关运行费0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收320万元。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额433.9万元，其中：政府采购货物预算343.9万元，政府采购工程预算65万元，政府采购服务预算25万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5212.02万元,其中：办公用房2168平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备1台（套）。

2021年拟采购固定资产约166万元，主要包括：多媒体教室60万元，创客实验室30万元，校园网络30万元，电子班牌30万元，校园电视台设备16万元。

5、部门预算绩效评价情况 

2021年预算实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款315.3万元。其中：组织自评项目2个，涉及   315.3万元，占部门预算安排总额的7.71%。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：高台县第一中学2021年部门预算公开附表.pdf