2023年度高台县农业技术推广中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县农业技术推广中心隶属县农业农村局，科级建制。承担省市农业技术推广站、耕地质量保护站、植保植检站、农业生态保护站工作任务。其主要职能是：  

1.贯彻落实有关农业工作的方针政策和法律法规；

2.制定全县农业技术推广、耕地质量保护、植保植检、农业生态环保长远规划和年度计划并组织实施；

3.承担国家及省市重点农业技术推广、耕地质量保护、植保植检、农业生态环保项目及农业新技术、新品种进行试验、示范、推广工作；

4.开展农业技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业科技知识；指导镇农业技术推广人员开展农业技术推广活动；

5.负责全县农作物病虫害监测预报、指导防治；制种、繁种单位及农副产品的产地检疫、调运检疫及农业植物疫情监测、普查、防控、消毒处理等检疫工作，防控危险性病虫草害传播蔓延等职能；

6.负责全县耕地质量保护与提升、土肥水技术的示范推广培训和耕地质量监测工作；

7、负责全县废旧农膜回收利用及尾菜处理利用、农业面源污染定位监测，野生植物保护、资源调查和农业外来入侵生物防治工作。

二、机构设置

高台县农业技术推广中心隶属县农业农村局，科级建制,二级预算单位，财政全额拨款事业单位。中心现有干部职工20人，其中专业技术人员20人（高级职称9人，中级职称9人，初级职称1人），工勤岗1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2748.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加817.05万元,增长42.31%,变动的原因是项目资金增加和人员经费调标。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2748.37万元,其中：财政拨款收入2748.37万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2748.37万元,其中：基本支出401.98万元,占14.63%；项目支出2346.40万元,占85.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2748.37万元。与上年相比,各增加835.05万元,增长43.64%。主要原因是项目资金增加和人员经费调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2748.37万元,较上年决算数增加835.05万元,增长43.64%。主要原因是项目资金增加和人员经费调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2748.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.57万元,占1.22%；卫生健康支出22.71万元,占0.83%；农林水支出2662.69万元,占96.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.37万元,支出决算为2748.37万元,完成年初预算的474.37%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为34.39万元,支出决算为33.57万元,完成年初预算的97.61%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

2.卫生健康支出年初预算数为23.24万元,支出决算为22.71万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

3．农林水支出年初预算数为498.65万元,支出决算为2662.69万元,完成年初预算的533.98%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目增多。

4．住房保障支出年初预算数为23.09万元,支出决算为29.41万元,完成年初预算的127.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调标补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出401.98万元。其中：

人员经费396.19万元,较上年决算数增加22.02万元,增长5.89%,主要原因是人员经费及抚恤金。人员经费主要包括基本工资109.05万元、津贴补贴78.31万元、奖金58.93万元、绩效工资18.47万元、社会保障缴费56.28万元、住房公积金29.40万元、遗属生活补助1.02万元、抚恤金44.73万元。

公用经费5.78万元,较上年决算数减少57.04万元,下降90.8%,主要原因是厉行节约减少不必要支出。公用经费主要包括工会经费1.12万元、福利费4.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,财政保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.72万元,支出决算为4.72万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要支出,较上年决算数增加2.23万元,增长89.42%,主要原因是油价上涨。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.11万元,支出决算为3.11万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要支出,较上年决算数增加1.06万元,增长52.06%,主要原因是油价上涨。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.11万元,支出决算为3.11万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要支出,较上年决算数增加1.06万元,增长52.06%,主要原因是油价上涨。

3. 公务接待费全年预算数为1.61万元,支出决算为1.61万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要支出,较上年决算数增加1.16万元,增长261.05%,主要原因是项目验收及督导检查次数增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.61万元，主要是项目验收及督导检查次数增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待22批次129人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1868.31万元,其中：政府采购货物支出490.24万元、政府采购工程支出942.42万元、政府采购服务支出435.66万元。授予中小企业合同金额1868.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1868.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于病虫害防治监测、耕地土壤取样及废旧地膜残留监测取样等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目9个,共涉及资金859.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对组织对“化肥减量增效项目”、“粮油规模种植主体单产提升项目”、“地膜科学使用试点项目”、“轮作试点项目”、“第三次全国土壤普查项目”、“农作物重大病虫害监测防控项目”、“小麦一喷三防”项目”、“秋粮作物一喷多促项目”、“基层农技推广体系改革与建设项目”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出859.74万元，从评价情况来看,按要求完成了绩效评价任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“化肥减量增效项目”、“粮油规模种植主体单产提升项目”、“地膜科学使用试点项目”、“轮作试点项目”、“第三次全国土壤普查项目”、“农作物重大病虫害监测防控项目”、“小麦一喷三防”项目”、“秋粮作物一喷多促项目”、“基层农技推广体系改革与建设项目”等9个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况见附件：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1175万元,执行数为859.74万元,完成预算的73.17%。项目绩效目标完成情况：一是按时限完成；二是及时拨付资金。发现的主要问题及原因：一是任务完成缓慢；二是资料报送不及时。下一步改进措施：一是加快资金拨付；二是督促项目实施单位完善资料。

三、部门绩效评价结果

2023年农业技术推广中心较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现保质保量完成，根据年度指标完成情况我单位年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分95分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  附件1：高台县农业技术推广中心2023年度决算公开表.pdf

  附件2：高台县农业技术推广中心2023年度绩效自评工作总结.pdf

  附件3：高台县农业技术推广中心2023年度部门整体支出绩效目标自评表.pdf

  附件4：高台县农业技术推广中心2023年度项目支出绩效自评表.pdf

  附件5：高台县农业技术推广中心2023年度项目支出绩效评价报告.pdf