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2023年度
高台县畜牧技术推广站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）负责畜牧新技术的试验、示范、总结和推广工作；
（2）制定畜牧产业生产技术规范，生产技术标准，组织实施无公害畜产品基地建设；
（3）制定畜禽良种繁育计划，推广畜禽高效繁育改良技术，引进、推广畜禽新品种；
（4）负责规模养殖场（小区）场址选择和规划设计和备案管理工作；
（5）负责辖区畜牧技术培训工作，开展畜牧科技咨询服务、指导乡镇畜牧兽医站的技术推广工作。
二、机构设置
畜牧技术推广站设有编制6名，现有事业编制5人，其中：财政拨款在职人员5人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4188.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加868.58万元,增长26.16%,主要原因是上级专项下达增多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4188.70万元,其中：财政拨款收入4165.70万元,占99.45%；其他收入23.00万元,占0.55%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4188.70万元,其中：基本支出253.37万元,占6.05%；项目支出3935.33万元,占93.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4165.70万元。与上年相比,各增加845.58万元,增长25.47%。主要原因是上级专项下达增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4165.70万元,较上年决算数增加845.58万元,增长25.47%。主要原因是上级专项下达增多。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4165.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.15万元,占0.48%；卫生健康支出24.14万元,占0.58%；农林水支出4106.02万元,占98.57%；住房保障支出15.39万元,占0.37%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.93万元,支出决算为4165.70万元,完成年初预算的1150.98%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为21.27万元,支出决算为20.15万元,完成年初预算的94.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，工资减资。
2．卫生健康支出年初预算数为24.95万元,支出决算为24.14万元,完成年初预算的96.72%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。
3.农林水支出年初预算数为302.08万元,支出决算为4106.02万元,完成年初预算的1359.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。
4.住房保障支出年初预算数为13.63万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的112.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.37万元。其中：
人员经费249.14万元,较上年决算数减少65.16万元,下降20.73%,主要原因是本年度人员各项经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
公用经费4.23万元,较上年决算数减少209.42万元,下降98.02%,主要原因是2023年未安排公用经费。公用经费用途主要包括办公费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%,,较上年决算数增加2.7万元,增长84.51%,主要原因是本年度公务接待增加。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位没有因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度我单位没有因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.02万元,支出决算为3.02万元,决算数小于预算数的本年度运行维护费未变,较上年决算数增加0.95万元,增长45.91%,主要原因是车辆运行费用增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为3.02万元,支出决算为3.02万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度运行维护费未变,较上年决算数增加0.95万元,增长45.91%,主要原因是车辆运行费用增加。
公务接待费全年预算数为2.89万元,支出决算为2.89万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费不变,较上年决算数增加1.76万元,增长154.94%,主要原因是公务接待增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出2.89万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待23批次210人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计96.51万元,其中：政府采购货物支出96.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额96.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额96.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于拉运动物疫苗。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金1178.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“第三轮草原补奖政策”“寒旱农业现代畜牧业发展项目”“粮改饲项目”“农业新型经营主体能力提升奶牛养殖合作社建设项目”“肉牛增量提质行动项目”和“畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目”“畜牧技术推广工作经费”“黄牛冻配管理及冻精保存液氮工作经费”“动物防疫补助经费项目”“村级动物防疫经费”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1178.74万元。从评价情况来看,通过实施草原补奖项目，能够遏制草原退化趋势，改善草原生态环境，巩固草原保护建设成果，转变草原畜牧业发展方式，加快草牧业发展步伐，促进草原畜牧业可持续发展。通过实施寒旱农业现代畜牧业发展项目，逐步建成以畜禽养殖废弃物资源化利用为主要内容的种养循环产业链，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物和秸秆资源化利用制度，构建“生态环保、安全高效、持续健康”的县域畜牧业发展格局和种养良性循环发展产业链。通过实施粮改饲项目，全县人工种草面积达到20万亩，秸秆饲料化利用总量达到33.5万吨，秸秆饲料化利用率达到73%以上。全县牛饲养量达到10.74万头，同比增长5%；羊饲养量达到72.15万只，同比增长7%。通过实施农业新型经营主体能力提升奶牛养殖合作社建设项目，可使全县畜禽养殖标准化程度得到较大提高，有利于推进畜牧业提档升级、清洁、绿色健康发展，可从根本上解决因养殖造成的环境污染问题，使项目主体单位养殖及周边养殖户得以顺利实施，对加快当地畜牧业健康可持续发展将起到积极地带动和示范作用。通过实施肉牛增量提质行动项目，可提高养殖场母牛繁殖水平，增加养殖效益。通过实施畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目，可提高种畜禽生产性能。通过开展畜牧技术推广工作，可加强畜禽养殖技术推广、试验、示范、科技培训及畜禽防疫，推动畜牧业转型升级，促进畜禽粪污资源化利用。通过开展黄牛冻配管理及冻精保存液氮工作， 可促进牛产业规模化养殖和家庭牧场等新型经营主体发展，提升牛产业综合效益，保存冻精，完成黄牛改良3.2万头。通过实施动物防疫补助经费项目，动物防疫应免畜禽整体免疫密度可达到98.3%，抗体合格率达到了97.12%，布病等人畜共患病得到有效防控。辖区内未发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保障了畜牧业安全生产。通过实施村级动物防疫经费项目，口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制，全年集中免疫2次，强制免疫密度达98.3%，免疫抗体合格率达97.6%，无重大动物疫情和人畜共患病发生；人员防护用品、疫情处置物资设备和消毒药品充足，有效保障动物疫病防疫咒的身体健康，提升动物疫病防控能力。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“第三轮草原补奖政策”“寒旱农业现代畜牧业发展项目”“粮改饲项目”“农业新型经营主体能力提升奶牛养殖合作社建设项目”“肉牛增量提质行动项目”和“畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目”“畜牧技术推广工作经费”“黄牛冻配管理及冻精保存液氮工作经费”“动物防疫补助经费项目”“村级动物防疫经费”等10个项目绩效自评结果。
1.“第三轮草原补奖政策”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为402.47万元,执行数为402.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施草原补奖政策，继续落实草原禁牧制度，完善基本草原划定和草原承包经营制度，遏制草原退化趋势，改善草原生态环境，巩固草原保护建设成果；二是转变草原畜牧业发展方式，加快草牧业发展步伐，用政策资金支持舍饲养殖小区、标准化规模养殖、人工种草及饲草加工转化项目，增强畜产品生产和供给能力，不断拓宽农民增收渠道，稳步提高农民收入水平。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是进一步提高认识，完善制度，靠实责任，严格补贴资金兑付，全面完成禁牧、监测等后续工作任务；二是建议国家继续实施草原生态补奖政策，保持政策的连续性，促进河西荒漠草原生态持续好转和地区草畜产业发展方式转变。第三轮草原补奖政策项目绩效自评情况：自评优。
2.“高台县寒旱农业现代畜牧业发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目建设，进一步提高专业化、规模化、标准化、集约化生产水平，增强畜牧业稳产保供能力，有效提升畜牧产业发展质量和效益；二是完成2个子项目的建设内容，分别是高台县新旺养殖农民专业合作社：新建双列式敞开牛舍1栋1400平方米；甘肃鑫达智慧牧场有限公司：购置智能化自动喂料系统精饲料储存罐3个。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是进一步严格按照《项目财务管理办法》的规定，加强项目资金管理，定期与不定期对资金管理使用情况进行监督检查，杜绝项目资金使用中违法违纪问题的发生，确保项目建设质量和效果；二是各项目实施主体对项目资金实行专账管理，严格按照财务会计制度的相关规定，规范会计行为，并自觉接受财政、农业农村等主管部门的检查、审计，确保资金专款专用。高台县寒旱农业现代畜牧业发展项目绩效自评情况：自评优。
3.“粮改饲项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为305万元,执行数为305万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目以粮改饲为切入点，推广农牧结合、种养循环的发展模式；二是通过项目实施带动，全县人工种草面积达到20万亩，秸秆饲料化利用总量达到33.5万吨，秸秆饲料化利用率达到75%以上。发现的主要问题及原因：一是政策扶持对象条件过高；二是金融扶持发展机制不配套。下一步改进措施：一是建议降低资金扶持门槛。资金重点扶持中等规模以下的养殖场乃至小散户全株玉米青贮，也就是采取撒胡椒面的办法大面积扶持；二是建议降低贷款门槛，提高金融服务水平，切实解决饲草加工企业(合作社、家庭农牧场)融资难的问题。粮改饲项目绩效自评情况：自评优。
4.“农业新型经营主体能力提升奶牛养殖合作社建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建成后，全县畜禽养殖标准化程度得到较大提高，有利于推进畜牧业提档升级、清洁、绿色健康发展，可从根本上解决因养殖造成的环境污染问题，使项目主体单位养殖及周边养殖户得以顺利实施，对加快当地畜牧业健康可持续发展将起到积极地带动和示范作用；二是通过项目实施带动，逐步建成以畜禽养殖废弃物资源化利用为主要内容的种养循环产业链，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物和秸秆资源化利用制度，构建“生态环保、安全高效、持续健康”的县域畜牧业发展格局和种养良性循环发展产业链，到2023年，全县畜禽养殖废弃物综合利用率达到90％以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100％。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是进一步严格按照《项目财务管理办法》的规定，加强项目资金管理，定期与不定期对资金管理使用情况进行监督检查，杜绝项目资金使用中违法违纪问题的发生，确保项目建设质量和效果；二是各项目实施主体对项目资金实行专账管理，严格按照财务会计制度的相关规定，规范会计行为，并自觉接受财政、农业农村等主管部门的检查、审计，确保资金专款专用。抓好监督检查，对发现存在的问题，限时整改，保证项目的质量和完整性。农业新型经营主体能力提升奶牛养殖合作社建设项目绩效自评情况：自评优。
5.“中央农业生产发展资金（肉牛增量提质行动项目)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大基础母牛群体，扩大基础公牛群体，夯实肉牛产业发展基础。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是进一步严格按照《项目财务管理办法》的规定，加强项目资金管理，定期与不定期对资金管理使用情况进行监督检查，杜绝项目资金使用中违法违纪问题的发生，确保项目建设质量和效果；二是各项目实施主体对项目资金实行专账管理，严格按照财务会计制度的相关规定，规范会计行为，并自觉接受财政、农业农村等主管部门的检查、审计，确保资金专款专用。抓好监督检查，对发现存在的问题，限时整改，保证项目的质量和完整性。中央农业生产发展资金（肉牛增量提质行动项目)项目绩效自评情况：自评优。
6.“高台县畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对高台县国家肉牛核心育种场（甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司）种牛生长数据的测定，测定内容包括种牛繁殖性能（初产年龄、产犊间隔、繁殖成活率）、生长发育性能（体重、体高、背标厚度、眼肌面积）等数据。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是进一步严格按照《项目财务管理办法》的规定，加强项目资金管理，定期与不定期对资金管理使用情况进行监督检查，杜绝项目资金使用中违法违纪问题的发生，确保项目建设质量和效果；二是各项目实施主体对项目资金实行专账管理，严格按照财务会计制度的相关规定，规范会计行为，并自觉接受财政、农业农村等主管部门的检查、审计，确保资金专款专用。抓好监督检查，对发现存在的问题，限时整改，保证项目的质量和完整性。。高台县畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目绩效自评情况：自评优。
7.“黄牛冻配管理及冻精保存液氮工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进牛产业规模化养殖和家庭牧场等新型经营主体发展；二是提升牛产业综合效益，保存冻精。发现的主要问题及原因：在该经费使用过程中，暂未发现任何问题。下一步改进措施：做到专款专用，合规合理使用黄牛冻配管理经费。该项目评价得分100，自评结果“优”。
8.“畜牧技术推广工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展畜牧新技术试验、示范和推广6次，提高养殖场（户）养殖效益；二是引进并推广畜禽新品种6个，推动畜牧业转型升级，促进畜禽粪污资源化利用。在县级工作经费使用过程中，暂未发现任何问题。下一步改进措施：严格执行财务各项规章制度，合规合理使用工作经费。该项目评价得分100，自评结果“优”。
9.“动物防疫补助经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92.56万元,执行数为92.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制。做好重大动物疫情和人畜共患病处置工作，及时有效处置突发动物疫情；二是强制扑杀牲畜及时做无害化处理；三是有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，资金从上到下下拨及时，为项目实施提供了充裕的时间，项目实施能够严格遵守相关要求执行，没有发生偏离绩效目标的现象发生。下一步改进措施：做到专款专用，合规合理使用。该项目评价得分98.8，自评结果“优”。
10.“村级动物防疫经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75.9万元,执行数为75.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用该经费，一是2023年动物防疫应免畜禽整体免疫密度都达到了98.3%，抗体合格率达到了97.12%，布病等人畜共患病有效防控，辖区内未发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，使口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制。做好重大动物疫情和人畜共患病处置工作，及时有效处置突发动物疫情。二是强制扑杀牲畜及时得到无害化处理。发现的主要问题及原因：在该经费使用过程中，资金从上到下下拨及时，为动物疫病防控工作的开展提供了充裕的时间，资金使用能够严格遵守相关要求执行，没有发生偏离绩效目标的现象发生。下一步改进措施：做到专款专用，合规合理使用。该项目评价得分100，自评结果“优”。
三、部门绩效评价结果
一是通过实施草原补奖项目，能够遏制草原退化趋势，改善草原生态环境，巩固草原保护建设成果，转变草原畜牧业发展方式，加快草牧业发展步伐，促进草原畜牧业可持续发展。二是通过实施寒旱农业现代畜牧业发展项目，逐步建成以畜禽养殖废弃物资源化利用为主要内容的种养循环产业链，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物和秸秆资源化利用制度，构建“生态环保、安全高效、持续健康”的县域畜牧业发展格局和种养良性循环发展产业链。三是通过实施粮改饲项目，全县人工种草面积达到20万亩，秸秆饲料化利用总量达到33.5万吨，秸秆饲料化利用率达到73%以上。全县牛饲养量达到10.74万头，同比增长5%；羊饲养量达到72.15万只，同比增长7%。四是通过实施农业新型经营主体能力提升奶牛养殖合作社建设项目，可使全县畜禽养殖标准化程度得到较大提高，有利于推进畜牧业提档升级、清洁、绿色健康发展，可从根本上解决因养殖造成的环境污染问题，使项目主体单位养殖及周边养殖户得以顺利实施，对加快当地畜牧业健康可持续发展将起到积极地带动和示范作用。五是通过实施肉牛增量提质行动项目，可提高养殖场母牛繁殖水平，增加养殖效益。六是通过实施畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目，可提高种畜禽生产性能。七是通过开展畜牧技术推广工作，可加强畜禽养殖技术推广、试验、示范、科技培训及畜禽防疫，推动畜牧业转型升级，促进畜禽粪污资源化利用。八是通过开展黄牛冻配管理及冻精保存液氮工作， 可促进牛产业规模化养殖和家庭牧场等新型经营主体发展，提升牛产业综合效益，保存冻精，完成黄牛改良3.2万头。九是通过实施动物防疫补助经费项目，动物防疫应免畜禽整体免疫密度可达到98.3%，抗体合格率达到了97.12%，布病等人畜共患病得到有效防控。辖区内未发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保障了畜牧业安全生产。十是通过实施村级动物防疫经费项目，口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制，全年集中免疫2次，强制免疫密度达98.3%，免疫抗体合格率达97.6%，无重大动物疫情和人畜共患病发生；人员防护用品、疫情处置物资设备和消毒药品充足，有效保障动物疫病防疫咒的身体健康，提升动物疫病防控能力。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
